Organizacja Eurofarm osiągnęła 259 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 259 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 214 746 zł.
Zysk netto wyniósł 44 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 052 zł w 2022 roku.
• 237 735 zł w 2021 roku.
• 291 367 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 306 zł w 2022 roku.
• 25 915 zł w 2021 roku.
• 66 513 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurofarm wynosi 349 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 647 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 927 zł w 2022 roku.
• 262 152 zł w 2021 roku.
• 460 296 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurofarm wyniosła 5 179 666 zł.
a
ktywa trwałe to 5 089 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 179 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -926 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 105 759 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 179 666 zł w 2022 roku.
• 5 321 236 zł w 2021 roku.
• 5 296 033 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurofarm wyniosły 6 105 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 179 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 105 759 zł w 2022 roku
• 6 291 635 zł w 2021 roku
• 6 292 349 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 119% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurofarm wykazała przychody na poziomie 259 052 zł.
Organizacja zarobiła 55 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1083 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 077 zł w 2022 roku
• 2701 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eurofarm wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Amphion
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.03.2012 jest
Amphion
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2009 do 23.03.2012
był Majewski Marcin
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 25.11.2008 do 29.10.2009 najwięcej udziałów posiadała Zębik Kamila . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.