SYSTEM IZO SP. Z O.O. | KRS: 0000202965

Podsumowanie

aktywa

925 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

627 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. 23 MARCA, 84

Kod pocztowy

81-820

Rejestracja

2004-04-06

Rozpoczęcie działalności

2004-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność związana z tłumaczeniami Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja System IZO osiągnęła 1 596 478 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 596 478 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 969 084 zł.

Zysk netto wyniósł 627 394 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 596 478 zł w 2024 roku.
• 1 175 017 zł w 2023 roku.
• 1 215 554 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 394 zł w 2024 roku.
• 135 075 zł w 2023 roku.
• 174 852 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1295457.96

10156.01

1055121.33

-8945.4

1093836.31

35078.31

741601.89

33188.79

942089.98

19058.24

1215553.55

174851.91

1175017.2

135074.64

1596478.23

627393.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT System IZO wynosi 691 tys. zł.

EBITDA System IZO wynosi 691 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 690 593 zł w 2024 roku.
• 149 439 zł w 2023 roku.
• 192 264 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 90 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 691 113 zł w 2024 roku.
• 153 815 zł w 2023 roku.
• 193 786 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji System IZO wynosi 4 213 923 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 640 028 zł a 8 783 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 213 923 zł w 2024 roku.
• 1 646 876 zł w 2023 roku.
• 1 731 704 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

101560.1

1223263.91

3238644.9

0

1015706.4

2637803.33

338600.91

1208138.36

2734590.78

74742.5

701898.92

1854004.73

90787.9

795080.84

2355224.95

221926.83

1731703.5

3038883.88

323232.81

1646876.17

2937543

640028.21

4213922.51

8783514.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji System IZO wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System IZO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

System IZO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla System IZO wynosi 134 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 294 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 551 zł.

Koszty operacyjne System IZO wyniosły 905 885 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2468 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 551 zł w 2024 roku
• 125 228 zł w 2023 roku
• 141 030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów System IZO wyniosła 925 312 zł.

a

ktywa trwałe to 13 995 zł.

a

ktywa obrotowe to 911 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 853 371 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 941 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 312 zł w 2024 roku.
• 594 754 zł w 2023 roku.
• 364 476 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

532358.41

493425.6

554115.89

151867.3

202060.79

364475.69

594754.09

925312.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

-0.02

-0.01

0.06

0.08

0.03

0.22

0.33

0.05

0.04

0.09

0.16

0.02

0.48

0.59

0.16

0.14

0.23

0.31

0.13

0.12

0.68

0.74

0.43

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania System IZO wyniosły 71 941 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 941 zł w 2024 roku
• 163 777 zł w 2023 roku
• 68 573 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

532358.41

107023.44

0.2

493425.6

77036.03

0.16

554115.89

102648.01

0.19

151867.3

52210.63

0.34

202060.79

81010.26

0.4

364475.69

68573.25

0.19

594754.09

163777.01

0.28

925312.27

71941.32

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja System IZO wykazała przychody na poziomie 1 596 478 zł.

Organizacja zarobiła 686 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 583 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 394 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8206 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 583 zł w 2024 roku
• 13 575 zł w 2023 roku
• 17 131 zł w 2022 roku

Wartość

2144

0

2075

3925

1934

17131

13575

59583

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja System IZO wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5625

0.63542

0.5725

0.26822

0.36082

0.43273

0.46532

0.3586

0.59429

0.16595

0.61798

0.57759

0.23399

0.26879

0.23939

0.2451

0.18765

0

0.598

0.61954

0.586

0.28637

0.40162

0.36134

0.52283

0.41801

0.59483

0.62107

0.58221

0.42329

0.40211

0.48157

0.4715

0.76091

0.64632

0.656

0.57458

0.61812

0.48475

0.43141

0.36195

0.33414

0.57564

0.48214

0.58165

0.78149

0.6519

0.55539

0.26195

0.74473

0.74945

0.89104

0.74555

0.7459

0.69578

0.62264

0.61145

0.375

0.668

0.65625

0.72924

0.575

0.67261

0.89524

0.60547

0.62667

0.17308

0.94607

0.94145

0.96353

0.81081

0.85361

Powiązania

S JACEK - wspólnik

R KUC KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2004

22.11.2013

R Kuc Krzysztof

Grudzień 1946

Osoba

wspólnik

22.11.2013

R Kuc Krzysztof

Grudzień 1946

Osoba

wspólnik

22.11.2013

S Jacek

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

06.04.2004

R Kuc Krzysztof

Grudzień 1946

Osoba

Udziałowcy

Rytel Kuc Krzysztof posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sitek Jacek posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2013 jest Rytel Kuc Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2004 do 22.11.2013 był Rytel Kuc Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SYSTEM IZO

	Organizacja	Numer KRS
1	BUILDING SERVICES SP. Z O.O.	0000564037
2	INSTAL-ARIS SP. Z O.O.	0000949265
3	SP-1 SP. Z O.O.	0000677996
4	MTC SP. Z O.O.	0000816082
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DŹWIGI ANTENY SP. Z O.O.	0000100222
6	KOWIG SP. Z O.O.	0000880663
7	ZAKŁAD USLUG TECHNICZNO-REMONTOWYCH "EKOR" SP. Z O.O.	0000148947
8	MKM SERVICE SP. Z O.O.	0000796399
9	DESINIM SP. Z O.O.	0000928638
10	WINDBERG SP. Z O.O.	0000936027
11	IZO CONCEPT SP. Z O.O.	0000725953
12	ISO-TECHPOL IZOLACJE TECHNICZNE SP. Z O.O.	0001019785
13	RENOMEX SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0001037787
14	I-PRZEDSIĘBIORCY SP. Z O.O.	0000786090
15	PPHU BARTPOL SP. Z O.O.	0000962210
16	RZESZOWSKA GRUPA DŹWIGOWA SP. Z O.O.	0000785363
17	ELITEL SP. Z O.O.	0000182373
18	TUBAJFOR SP. Z O.O.	0000191817
19	PROFIS SP. Z O.O.	0000792332
20	IZOFAST SP. Z O.O.	0000797897
21	AL-CONSTRUCTIE SP. Z O.O. SP. K.	0000798867
22	S.B.UNIVERSAL-BUD SP. Z O.O.	0000616845
23	HAV SP. Z O.O.	0000673041
24	RS-SOLAR FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000924255
25	FOLMONTAŻ SP. Z O.O.	0000777148
26	NOK FIRMA OGRODZENIOWA SP. Z O.O.	0000719766
27	TREVENTI SP. Z O.O.	0000885819
28	WINDY WYSOCKI SP. Z O.O. SP. K.	0000615125
29	GRANIT ELEWACJE SP. Z O.O.	0000968653
30	THERMBUD SP. Z O.O.	0000366393

SYSTEM IZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202965 NIP 5851406466 REGON 193019194

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEM IZO

SYSTEM IZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202965 NIP
5851406466 REGON
193019194