GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000194026 NIP
8862737613 REGON
891507973

Podsumowanie

aktywa

173 tys.

przychód

145 tys.

zysk

74 tys.

wartość firmy

521 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁUSZYCA

Adres

UL. PIASTOWSKA, 21

Kod pocztowy

58-340

Rejestracja

2004-02-19

Rozpoczęcie działalności

2003-11-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE: PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grawiko osiągnęła 145 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 145 008 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 71 144 zł.

Zysk netto wyniósł 73 864 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 145 008 zł w 2024 roku.
• 65 602 zł w 2023 roku.
• 63 302 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 864 zł w 2024 roku.
• 5150 zł w 2023 roku.
• 18 885 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

65100.94

33273.17

59152.54

4856.17

51599.73

5463.43

42251.16

16885.6

48450

16497.9

63301.62

18884.57

65601.59

5149.9

145007.96

73863.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grawiko wynosi 520 865 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 128 739 zł a 1 034 090 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 520 865 zł w 2024 roku.
• 137 675 zł w 2023 roku.
• 187 193 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

22513.2

199006.51

465824.38

26155.33

85015.03

147881.35

30252.9

86506.44

161348.8

42917.1

138626.94

236398.4

55290.52

153582.13

294882.8

69453.95

187193.31

370421.08

51499

137675.12

391152.68

128738.83

520865.2

1034090.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grawiko wynosi 81 tys. zł.

EBITDA Grawiko wynosi 91 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 419 zł w 2024 roku.
• 7439 zł w 2023 roku.
• 21 144 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 155 zł w 2024 roku.
• 26 910 zł w 2023 roku.
• 40 616 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

39145.17

52869.57

5755.01

19479.41

6055.43

14061.34

19079.6

18337.75

32941.51

21144.08

40615.79

7438.56

26910.24

81419.07

91154.91

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Grawiko wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

2023

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grawiko wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grawiko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grawiko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grawiko wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 42 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1953.03

4331.26

6654.63

863.25

3725.61

9403.75

908.31

4633.07

14118.02

1267.53

6778.2

20027.98

3503.99

14744.14

1899.05

5712.2

18521.05

333.33

4438.14

19557.63

4350.24

18831.01

41519.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grawiko wyniosły 63 589 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

30366.42

32529.72

3132.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grawiko wyniosła 173 065 zł.

ktywa trwałe to 53 024 zł.

ktywa obrotowe to 120 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 065 zł.

apitał (fundusz) własny to 171 652 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1413 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 065 zł w 2024 roku.
• 180 476 zł w 2023 roku.
• 155 249 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

74516.36

69920.18

77513.45

92006.69

152076.77

155248.72

180475.78

173064.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

1.11

0.6

0.51

0.07

0.14

0.1

0.08

0.07

0.14

0.12

0.11

0.18

0.3

0.45

0.4

0.11

0.22

0.38

0.34

0.12

0.2

0.33

0.3

0.03

0.05

0.11

0.08

0.43

0.56

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grawiko wyniosły 1413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1413 zł w 2024 roku
• 82 688 zł w 2023 roku
• 62 643 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Zadłużenie — GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74516.36

44498.76

0.6

69920.18

35046.41

0.5

77513.45

37176.25

0.48

92006.69

34783.89

0.38

152076.77

78356.07

0.52

155248.72

62643.45

0.4

180475.78

82687.61

0.46

173064.85

1413.08

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grawiko wykazała przychody na poziomie 145 008 zł.

Organizacja zarobiła 81 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7534 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 864 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 237 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7534 zł w 2024 roku
• 2285 zł w 2023 roku
• 2257 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5872

883

586

2194

1839

2257

2285

7534

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Grawiko wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80149

0.38354

0.52858

0.64383

0.9599

0.96788

0.88522

0.9177

0.82029

0.54683

0.34576

0.49371

0.58454

0.60666

0.61939

0.52066

0.46941

0.58888

0.51783

0.32009

0.50406

0.60485

0.62249

0.62124

0.47614

0.44563

0.55002

0.5937

0.29494

0.49494

0.52439

0.87283

0.8913

0.59165

0.53491

0.67743

0.61065

0.32161

0.61735

0.64952

0.86991

0.8781

0.52652

0.50562

0.65333

0.56393

0.29675

0.58466

0.59622

0.80851

0.80888

0.47996

0.43369

0.59647

0.42837

0.27077

0.59292

0.65799

0.48453

0.52113

0.3316

0.28394

0.56985

0.703

0.28224

0.52224

0.07459

0.92835

0.92474

0.78624

0.63212

0.70127

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+25

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−8 dni 07-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+3 mies. 11 dni 24-01-2021

2018

−14 dni 01-07-2019

2017

+4 mies. 6 dni 18-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ARGOPOL - powiązanie zwrotne

Witkowska Grażyna - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2004

13.02.2015

Witkowski Jarosław

Październik 1962

Osoba

wspólnik

13.02.2015

Witkowska Grażyna

Wrzesień 1962

Osoba

prokurent

02.09.2005

13.02.2015

Witkowska Grażyna

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

19.02.2004

02.09.2005

Witkowska Grażyna

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

02.09.2005

19.08.2011

Witkowski Andrzej

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

19.08.2011

Witkowska Grażyna

Wrzesień 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

13.06.2005

Argopol

Organizacja

Udziałowcy

Witkowska Grażyna posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2015 jest Witkowska Grażyna kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2004 do 13.02.2015 był Witkowski Jarosław kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Witkowska Grażyna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GRAWIKO

	Organizacja	Numer KRS
1	"ADP" BIEGLI REWIDENCI SP. Z O.O.	0000243084
2	STUDIO ART7 SP. Z O.O.	0000174946
3	QUARTAM SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000776507
4	KADRY I PŁACE SP. Z O.O.	0000871794
5	DĄBROWSCY I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000588991
6	ACTAX SP. Z O.O.	0000652394
7	TRYBUT SP. Z O.O.	0000334108
8	PO-PIERWSZE-ZYSK.PL SP. Z O.O.	0000672910
9	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W ŻYRARDOWIE	0000206789
10	LIBROX SP. Z O.O.	0000481320
11	ATLANTIS SP. Z O.O.	0000226888
12	BIURO RACHUNKOWE "TROSKA" SP. Z O.O.	0000667691
13	PROTECTION UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000668845
14	KALKULUS SP. Z O.O.	0000723670
15	ALFA&BETACONSULTING SP. Z O.O.	0000544785
16	BRAS7.PL SP. Z O.O.	0000304187
17	ETHICDOMES SP. Z O.O.	0000691656
18	PATRONI SP. Z O.O.	0000386871
19	BIURO USŁUG RACHUNKOWO-KSIĘGOWYCH DR BERNARD LUCIAK	0000211509
20	BIURO PODATKOWE FISKUS 2 SP. Z O.O.	0000583899
21	ACTAX DLA FIRM SP. Z O.O.	0000816997
22	AUGUSTA SP. Z O.O.	0000923749
23	BIURO RACHUNKOWE EWA SZULC SP. Z O.O.	0000249059
24	KONTO SP. Z O.O.	0000694995
25	ANTIDOTUM SP. Z O.O.	0000530179
26	BIURO RACHUNKOWO - DORADCZE KWESTOR SP. Z O.O.	0000468254
27	MIKA II SP. Z O.O.	0001012061
28	TAXTOM SP. Z O.O.	0000887483
29	RAM-SIGMA SP. Z O.O.	0000415679
30	KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA "PERFECTO" SP. Z O.O.	0000768459

GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000194026 NIP 8862737613 REGON 891507973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRAWIKO

GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000194026 NIP
8862737613 REGON
891507973