GRAWIKO SP. Z O.O. | KRS: 0000194026

Podsumowanie

aktywa

173 tys.

przychód

145 tys.

zysk

74 tys.

wartość firmy

521 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁUSZYCA

Adres

UL. PIASTOWSKA, 21

Kod pocztowy

58-340

Rejestracja

2004-02-19

Rozpoczęcie działalności

2003-11-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE: PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grawiko osiągnęła 145 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 145 008 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 71 144 zł.

Zysk netto wyniósł 73 864 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 145 008 zł w 2024 roku.
• 65 602 zł w 2023 roku.
• 63 302 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 864 zł w 2024 roku.
• 5150 zł w 2023 roku.
• 18 885 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

65100.94

33273.17

59152.54

4856.17

51599.73

5463.43

42251.16

16885.6

48450

16497.9

63301.62

18884.57

65601.59

5149.9

145007.96

73863.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grawiko wynosi 81 tys. zł.

EBITDA Grawiko wynosi 91 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 419 zł w 2024 roku.
• 7439 zł w 2023 roku.
• 21 144 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 155 zł w 2024 roku.
• 26 910 zł w 2023 roku.
• 40 616 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grawiko wynosi 520 865 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 128 739 zł a 1 034 090 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 520 865 zł w 2024 roku.
• 137 675 zł w 2023 roku.
• 187 193 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22513.2

199006.51

465824.38

26155.33

85015.03

147881.35

30252.9

86506.44

161348.8

42917.1

138626.94

236398.4

55290.52

153582.13

294882.8

69453.95

187193.31

370421.08

51499

137675.12

391152.68

128738.83

520865.2

1034090.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grawiko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grawiko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grawiko wyniosły 63 589 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grawiko wyniosła 173 065 zł.

a

ktywa trwałe to 53 024 zł.

a

ktywa obrotowe to 120 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 171 652 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1413 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 065 zł w 2024 roku.
• 180 476 zł w 2023 roku.
• 155 249 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74516.36

69920.18

77513.45

92006.69

152076.77

155248.72

180475.78

173064.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

1.11

0.6

0.51

0.07

0.14

0.1

0.08

0.07

0.14

0.12

0.11

0.18

0.3

0.45

0.4

0.11

0.22

0.38

0.34

0.12

0.2

0.33

0.3

0.03

0.05

0.11

0.08

0.43

0.56

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grawiko wyniosły 1413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1413 zł w 2024 roku
• 82 688 zł w 2023 roku
• 62 643 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74516.36

44498.76

0.6

69920.18

35046.41

0.5

77513.45

37176.25

0.48

92006.69

34783.89

0.38

152076.77

78356.07

0.52

155248.72

62643.45

0.4

180475.78

82687.61

0.46

173064.85

1413.08

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grawiko wykazała przychody na poziomie 145 008 zł.

Organizacja zarobiła 81 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7534 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 864 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 237 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7534 zł w 2024 roku
• 2285 zł w 2023 roku
• 2257 zł w 2022 roku

Wartość

5872

883

586

2194

1839

2257

2285

7534

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Grawiko wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80161

0.38455

0.52952

0.64325

0.95968

0.96763

0.88519

0.91755

0.81996

0.54704

0.34625

0.49401

0.58355

0.60664

0.61899

0.52064

0.46885

0.58924

0.51846

0.32104

0.50461

0.6037

0.62206

0.62165

0.4766

0.44507

0.55043

0.59421

0.29545

0.49513

0.52404

0.87321

0.8917

0.5917

0.53487

0.6778

0.60992

0.3214

0.61705

0.64959

0.87017

0.87828

0.52588

0.50519

0.653

0.56118

0.29292

0.58292

0.59709

0.80934

0.80983

0.4783

0.43302

0.59413

0.42027

0.26299

0.58799

0.66216

0.48378

0.52137

0.32697

0.28106

0.56433

0.69961

0.27406

0.52677

0.07257

0.9292

0.92549

0.77632

0.6245

0.69782

Powiązania

ARGOPOL - powiązanie zwrotne

W GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2004

13.02.2015

W Jarosław

Październik 1962

Osoba

wspólnik

13.02.2015

W Grażyna

Wrzesień 1962

Osoba

prokurent

02.09.2005

13.02.2015

W Grażyna

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

19.02.2004

02.09.2005

W Grażyna

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

02.09.2005

19.08.2011

W Andrzej

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

19.08.2011

W Grażyna

Wrzesień 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

13.06.2005

Argopol

Organizacja

Udziałowcy

Witkowska Grażyna posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2015 jest Witkowska Grażyna kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2004 do 13.02.2015 był Witkowski Jarosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GRAWIKO

	Organizacja	Numer KRS
1	AUDYTORSKIE BIURO RACHUNKOWE "GOODWILL" SP. Z O.O.	0000171042
2	TRYBUT SP. Z O.O.	0000334108
3	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W ŻYRARDOWIE	0000206789
4	QUARTAM SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000776507
5	BIURO RACHUNKOWO - DORADCZE KWESTOR SP. Z O.O.	0000468254
6	AUDYT CONSULTING KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP. Z O.O.	0000144717
7	KALKULUS SP. Z O.O.	0000723670
8	KMK BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000734841
9	BIURO RACHUNKOWE RACHMISTRZ MGR INŻ. ANNA KIWAŁA SP. Z O.O.	0000513409
10	HG ICON SP. Z O.O.	0000538519
11	DĄBROWSCY I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000588991
12	AUGUSTA SP. Z O.O.	0000923749
13	ETHICDOMES SP. Z O.O.	0000691656
14	BR OPTYMAL SP. Z O.O.	0000241542
15	DEKRET PRO SP. Z O.O.	0000480067
16	PROTECTION UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000668845
17	AGM BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000926949
18	KORPORACJA FINANSOWA "END" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000141954
19	M.B.M. SP. Z O.O.	0000830933
20	KANCELARIA PRAWNO-KSIĘGOWA "LEX-ECONOMIC" SP. Z O.O.	0000548800
21	SPRAWDZONE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000860408
22	BIURO RACHUNKOWE EWA SZULC SP. Z O.O.	0000249059
23	TÖPLER&PARTNER CONSULTING SP. Z O.O.	0000827560
24	A&J TAX AND LAW PARTNERS SP. Z O.O.	0000712950
25	ALTUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000426235
26	BRAS7.PL SP. Z O.O.	0000304187
27	BIURO RACHUNKOWE DMS SP. Z O.O.	0000525742
28	PERFECTUS IDEA SP. Z O.O.	0000418985
29	JELTA SP. Z O.O.	0000068252
30	KANCELARIA RACHUNKOWA "MIROANNA" SP. Z O.O.	0000704836

GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000194026 NIP 8862737613 REGON 891507973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAWIKO

GRAWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194026 NIP
8862737613 REGON
891507973