EURO IMMOBILIEN SP. Z O.O. | KRS: 0000188331

Podsumowanie

aktywa

353 tys.

przychód

463 tys.

zysk

174 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

TYNIECKA, 52

Kod pocztowy

71-019

Rejestracja

2004-01-15

Rozpoczęcie działalności

1994-04-21

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Immobilien osiągnęła 463 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 463 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 289 215 zł.

Zysk netto wyniósł 174 172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 387 zł w 2024 roku.
• 319 566 zł w 2023 roku.
• 953 580 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 172 zł w 2024 roku.
• -115 925 zł w 2023 roku.
• -102 039 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

350.25

-4602.48

374.77

-3771.78

350

-3919.74

374.82

-4228.12

347387.26

-100306.86

953580.24

-102039.29

319565.73

-115924.78

463386.72

174171.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro Immobilien wynosi 192 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 192 068 zł w 2024 roku.
• -93 123 zł w 2023 roku.
• -78 839 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Immobilien wynosi 1 005 611 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 438 404 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 005 611 zł w 2024 roku.
• 213 044 zł w 2023 roku.
• 635 720 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

46326.57

245829.72

0

43514.08

230742.6

0

40557.77

215063.64

0

37403.22

198151.16

0

231591.51

868468.15

0

635720.16

2383950.6

0

213043.82

798914.32

0

1005611.28

2438403.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Immobilien wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,58% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 4,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Immobilien charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Euro Immobilien wyniosły 271 319 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Immobilien wyniosła 353 214 zł.

a

ktywa obrotowe to 353 214 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 770 404 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 123 618 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 214 zł w 2024 roku.
• 509 898 zł w 2023 roku.
• 763 327 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

62589.36

58531.65

54686.94

53197.79

1106370.48

763327.16

509898.05

353214.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 281943 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 193.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-19735.6

-13.14

-0.06

-0.07

-2277.23

-10.06

-0.07

-11.2

-0.08

-0.09

-11.28

-0.09

0.06

-0.25

-0.29

-0.13

0.06

-0.08

-0.11

-0.23

0.06

-0.29

-0.36

0.49

-0.1

0.41

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Immobilien wyniosły 2 123 618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 601%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 303 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 123 618 zł w 2024 roku
• 2 454 474 zł w 2023 roku
• 2 591 978 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 601% w 2024 roku
• 481% w 2023 roku
• 340% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

62589.36

1131.93

0.02

58531.65

846

0.01

54686.94

921.03

0.02

53197.79

3660

0.07

1106370.48

2832982.33

2.56

763327.16

2591978.3

3.4

509898.05

2454473.97

4.81

353214.09

2123618.31

6.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Immobilien wykazała przychody na poziomie 463 387 zł.

Organizacja zarobiła 174 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Immobilien wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27333

0.22652

0.23095

0.1527

0.06892

0.01537

0.15353

0.15247

0

0.30765

0.2197

0.22938

0.10739

0.07455

0.02928

0.17254

0.1452

0

0.29255

0.20823

0.21966

0.1479

0.06556

0.1559

0.14277

0

0.31594

0.20557

0.22161

0.2355

0.06476

0.15708

0.13396

0

0.12136

0.51734

0.45247

0.95178

0.21814

0.20957

0.14154

0.55678

0

0.13558

0.64355

0.39657

0.95882

0.2792

0.26245

0.11778

0.54888

0

0.12058

0.45232

0.3353

0.96985

0.18325

0.19134

0.0832

0.53557

0

0.69938

0.45522

0.25173

0.97597

0.82971

0.78525

0.96221

0.11581

0

Powiązania

EURO IMMOBILIEN - inne

S MARTA - wspólnik

S ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2004

11.10.2006

S Adam

Październik 1945

Osoba

wspólnik

11.10.2006

29.11.2021

S Adam

Październik 1945

Osoba

wspólnik

29.11.2021

S Adam

Październik 1945

Osoba

wspólnik

11.10.2006

06.08.2021

S Krzysztof

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

15.01.2004

11.10.2006

S Krzysztof

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

06.08.2021

S Marta

Luty 1949

Osoba

reprezentacja

15.01.2004

S Adam

Październik 1945

Osoba

inne

29.11.2021

31.12.2021

Euro Immobilien

Organizacja

inne

29.11.2021

31.12.2021

Euro Immobilien

Organizacja

inne

31.12.2021

Euro Immobilien

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.11.2009

10.01.2022

Euro Immobilien

Organizacja

Udziałowcy

Stadnik Adam posiada 41 udziałów, które stanowią 80.4% firmy.

Stadnik Marta posiada 10 udziałów, które stanowią 19.6% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2021 jest Stadnik Adam kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2021 do 29.11.2021 był Stadnik Adam kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 11.10.2006 do 06.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Stadnik Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do EURO IMMOBILIEN

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000195409
2	KONSORCJUM P&N SP. Z O.O.	0000714160
3	MT RENTAL SP. Z O.O.	0000726952
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.	0000201488
5	REAL INVESTMENTS KONIN SP. Z O.O.	0000462351
6	K & K INVEST SP. Z O.O.	0000199028
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWYM TOMYŚLU	0000170341
8	KONRAD OWCZAREK I KRZYSZTOF STANKIEWICZ.KOSTA.SP. J.	0000032908
9	ALL-WORKE SP. Z O.O.	0000530375
10	ADVISO NIERUCHOMOŚCI JKP INVESTMENT	0000444209
11	NASZE SP. Z O.O.	0000238122
12	INVEST PL SP. Z O.O.	0000881817
13	FABRYCZNA 19 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000431194
14	B4C GROUP SP. Z O.O.	0000882925
15	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W SZCZYTNIE	0000012974
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEBOROWIE	0000186639
17	EURACON SP. Z O.O.	0000793912
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NAKLE N.NOT.	0000136276
19	CSG SP. Z O.O.	0000146618
20	Z&Z INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000918595
21	C.K. SERWIS SP. Z O.O.	0000251032
22	ZARZĄDCA KAMIENIC SP. Z O.O.	0000346361
23	ELA SP. Z O.O.	0000234086
24	CMS KAMIGRA SP. Z O.O.	0000464957
25	BOFRATO SP. Z O.O.	0000729397
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"	0000173095
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W STARYM LUBIEJEWIE	0000216545
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRO ENFOZ"	0000151676
29	MEDELITE GROUP SP. Z O.O.	0000913984
30	DUNE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000742406

EURO IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000188331 NIP 6720012388 REGON 330281704

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO IMMOBILIEN

EURO IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000188331 NIP
6720012388 REGON
330281704