BWN SP. Z O.O. | KRS: 0000182877

Podsumowanie

aktywa

794 tys.

przychód

789 tys.

zysk

0

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ZELWEROWICZA, 16

Kod pocztowy

53-676

Rejestracja

2003-12-11

Rozpoczęcie działalności

1991-10-03

Kapitał zakładowy

261000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ZAKWATEROWANIE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BWN osiągnęła 789 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 787 483 zł. Pozostałe przychody to 1862 zł.

Całkowite koszty wyniosły 787 483 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 789 345 zł w 2024 roku.
• 926 120 zł w 2023 roku.
• 899 738 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

779486.73

0

844868.39

0

896290.02

0

724010.03

0

851714.65

0

899737.56

0

926119.83

0

789345.38

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BWN wynosi 98 tys. zł.

EBITDA BWN wynosi 132 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 890 zł w 2024 roku.
• 289 565 zł w 2023 roku.
• -12 849 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 890 zł w 2024 roku.
• 323 566 zł w 2023 roku.
• 21 152 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BWN wynosi 1 037 569 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 727 142 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 037 569 zł w 2024 roku.
• 1 617 858 zł w 2023 roku.
• 1 560 583 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1149716.6

3360313.52

0

1210381.95

3451393.92

0

1384548.2

4197448.12

0

1363154.33

4695898.52

0

1561329.76

5298773.32

0

1560582.73

5124041

0

1617857.68

5335703.8

0

1037569.37

2727141.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BWN wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BWN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 100 zł.

Koszty operacyjne BWN wyniosły 689 594 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5112 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 100 zł w 2024 roku
• 44 858 zł w 2023 roku
• 100 490 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BWN wyniosła 793 702 zł.

a

ktywa trwałe to 508 872 zł.

a

ktywa obrotowe to 284 830 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 793 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 681 785 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 916 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -132 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 793 702 zł w 2024 roku.
• 1 625 644 zł w 2023 roku.
• 1 718 721 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1721086.06

1663853.69

1594806.33

1777687.72

1720220.59

1718721.4

1625644.19

793701.95

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0

0.05

0

0.25

0

0.21

0

0.21

0

-0.01

0

0.32

0

0.12

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BWN wyniosły 111 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 793 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 916 zł w 2024 roku
• 291 718 zł w 2023 roku
• 437 711 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1721086.06

881007.68

0.51

1663853.69

801005.21

0.48

1594806.33

545444.3

0.34

1777687.72

603713.09

0.34

1720220.59

395527.26

0.23

1718721.4

437711.15

0.25

1625644.19

291718.24

0.18

793701.95

111916.46

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BWN wykazała przychody na poziomie 789 345 zł.

Organizacja zarobiła 7953 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7953 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 230 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7953 zł w 2024 roku
• 21 356 zł w 2023 roku
• 2589 zł w 2022 roku

Wartość

6346

4098

17748

12407

8413

2589

21356

7953

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja BWN wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35716

0.63552

0.51583

0.5578

0.36277

0.55326

0.33186

0.26742

0.70132

0.38602

0.65712

0.51712

0.53361

0.38569

0.48944

0.35854

0.26143

0.66886

0.36895

0.66037

0.50853

0.46016

0.36067

0.68981

0.34033

0.25539

0.78737

0.38925

0.63519

0.52541

0.45688

0.3932

0.6544

0.3642

0.26336

0.77761

0.37395

0.65042

0.51349

0.37686

0.3636

0.64282

0.34522

0.25417

0.7111

0.38399

0.63528

0.5046

0.38579

0.37197

0.31883

0.35049

0.2459

0.60754

0.35721

0.60823

0.4792

0.33823

0.33985

0.72913

0.32824

0.24785

0.73793

0.36473

0.54282

0.33715

0.31147

0.33271

0.528

0.31899

0.23664

0.60788

Powiązania

Z WIKTORIA - wspólnik

P JAROSŁAW - reprezentacja

Z SEBASTIAN - reprezentacja

P KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2003

28.12.2004

Z Lidia

Luty 1958

Osoba

wspólnik

28.12.2004

17.01.2018

Z Lidia

Luty 1958

Osoba

wspólnik

11.12.2003

19.07.2023

P Jarosław

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

17.01.2018

15.02.2022

Z Sebastian

Maj 1978

Osoba

wspólnik

28.12.2004

17.01.2018

Z Sebastian

Maj 1978

Osoba

wspólnik

15.02.2022

Z Wiktoria

Czerwiec 2000

Osoba

wspólnik

19.07.2023

P Katarzyna

Wrzesień 1966

Osoba

organ nadzoru

16.10.2007

15.10.2015

Z Lidia

Luty 1958

Osoba

organ nadzoru

16.10.2007

15.10.2015

P Katarzyna

Wrzesień 1966

Osoba

organ nadzoru

16.10.2007

15.10.2015

Z Andrzej

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

11.12.2003

P Jarosław

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

11.12.2003

13.09.2016

Z Sebastian

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

13.09.2016

24.04.2024

Z Andrzej

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

20.09.2024

Z Sebastian

Maj 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

26.05.2006

30.11.2015

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe Kseromax

Organizacja

Udziałowcy

Zadrożna Wiktoria posiada 261 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Polita Katarzyna posiada 200 udziałów, które stanowią 38.3% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2023 jest Zadrożna Wiktoria kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2022 do 19.07.2023 była Zadrożna Wiktoria kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 17.01.2018 do 15.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Zadrożny Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do BWN

	Organizacja	Numer KRS
1	OSIEDLE ZIELONE SP. Z O.O.	0000155115
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY KORTACH"	0000219807
3	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRATEK"	0000182555
4	GREY SP. Z O.O.	0000603596
5	EWKM SP. Z O.O.	0000400335
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SKARPA"	0000179815
7	HAPPY PLUS SP. Z O.O.	0000912108
8	SPÓŁKA HANDLOWO - USŁUGOWA "ALBATROS" SP. Z O.O.	0000642088
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CUKROWNIK" KOŚCIAN	0000151267
10	POLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZBĄSZYNIU	0000168652
11	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA -ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI W KAMIEŃCU	0000164698
12	OSADA MAŁYSZE SP. Z O.O.	0000868324
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" PSARY	0000084068
14	BPBK CHODKIEWICZA 15 SP. Z O.O.	0000103551
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000208713
16	RPS-SYSTEM SP. Z O.O.	0000220936
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALEJE UJAZDOWSKIE"	0000158188
18	REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000466248
19	WALCOWNIA PARK SP. Z O.O.	0000607636
20	CENTRUM MEBLOWE "AGATA" SP. Z O.O.	0000148043
21	ARKON SP. Z O.O. SP. K.	0000666427
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000108861
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKWER"	0000144712
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRASA"	0000150385
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MALINKA"	0000151496
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAR-DOM" SP. Z O.O.	0000116488
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ODZIEŻOWIANKA"	0000175674
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "MIESZKO"	0000075206
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W ŁĘKNICY	0000143595
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INCO" W NOWOGRODŹCU	0000198411

BWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000182877 NIP 8970010026 REGON 930537600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BWN

BWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182877 NIP
8970010026 REGON
930537600