Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo -handlowe "domex" osiągnęła 321 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 321 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 214 294 zł.
Zysk netto wyniósł 107 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 672 zł w 2023 roku.
• 332 595 zł w 2022 roku.
• 245 416 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 377 zł w 2023 roku.
• 120 674 zł w 2022 roku.
• 57 792 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo -handlowe "domex" wynosi 927 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 783 zł a 1 513 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 927 739 zł w 2023 roku.
• 998 180 zł w 2022 roku.
• 641 374 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo -handlowe "domex" wyniosła 386 229 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 104 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 386 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 378 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 386 229 zł w 2023 roku.
• 399 446 zł w 2022 roku.
• 335 421 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo -handlowe "domex" wyniosły 7852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 386 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7852 zł w 2023 roku
• 7772 zł w 2022 roku
• 6629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo -handlowe "domex" wykazała przychody na poziomie 321 672 zł.
Organizacja zarobiła 117 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 620 zł w 2023 roku
• 11 935 zł w 2022 roku
• 5716 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo -handlowe "domex" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.