SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: - DO KWOTY 100.000 ZŁ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - PONAD KWOTĘ 100.000 ZŁ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Osuszanie budynków i hydroizolacja|Produkcja środków grzybobójczych|Wypożyczalnia sprzętu do osuszania|Ekspertyzy i pomiary wilgotności|Współpraca z dystrybutorami na terenie Polski
Izomur to firma specjalizująca się od ponad trzech dekad w osuszaniu budynków i hydroizolacji, zapewniająca swoim klientom suche i zdrowe domy. Unikalnym produktem, którym Izomur się wyróżnia, jest wysokiej jakości środek grzybobójczy o tej samej nazwie, który jest jednocześnie skutecznym preparatem do hydroizolacji. Produkowany z najlepszych krajowych surowców, Izomur zdobył uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia. Firma oferuje szeroką gamę usług, w tym profesjonalne osuszanie budynków sakralnych, obiektów użyteczności publicznej oraz budynków dotkniętych powodzią. Ponadto, Izomur prowadzi wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu do osuszania oraz oferuje ekspertyzy, opinie i pomiary wilgotności, współpracując z dystrybutorami w całej Polsce. Dzięki solidnym fundamentom, które zbudowano przez lata doświadczeń, firma zyskała zaufanie tysięcy klientów, którym pomogła zapewnić zdrowe i bezpieczne warunki mieszkalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izomur osiągnęła 893 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 893 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 872 149 zł.
Zysk netto wyniósł 20 855 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 893 004 zł w 2024 roku. • 836 111 zł w 2023 roku. • 723 005 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 855 zł w 2024 roku. • -21 986 zł w 2023 roku. • -53 002 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izomur wynosi 678 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 232 511 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 62 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 678 757 zł w 2024 roku. • 557 408 zł w 2023 roku. • 482 003 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izomur wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Izomur wynosi 21 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 21 483 zł w
2024 roku. • -17 634 zł w
2023 roku. • -44 876 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 21 483 zł w
2024 roku. • -17 634 zł w
2023 roku. • -44 876 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izomur wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izomur wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izomur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izomur wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
426 483
zł.
Koszty operacyjne Izomur wyniosły
871 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią
49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 426 483 zł w 2024 roku • 408 650 zł w 2023 roku • 341 994 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
49% w 2024 roku •
48% w 2023 roku •
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izomur wyniosła 82 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 441 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 82 102 zł w 2024 roku. • 59 891 zł w 2023 roku. • 94 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -136%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izomur wyniosły 97 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 97 441 zł w 2024 roku • 96 085 zł w 2023 roku • 108 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 119% w 2024 roku • 160% w 2023 roku • 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izomur wykazała przychody na poziomie 893 004 zł.
Organizacja zarobiła 20 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku