Organizacja "protyl-serwis 44" osiągnęła 969 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 933 446 zł. Pozostałe przychody to 35 875 zł.
Całkowite koszty wyniosły 864 648 zł.
Zysk netto wyniósł 68 798 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 057 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 969 321 zł w 2022 roku.
• 974 713 zł w 2021 roku.
• 920 163 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 798 zł w 2022 roku.
• 102 816 zł w 2021 roku.
• -185 629 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "protyl-serwis 44" wynosi 3 689 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
687 978 zł a 14 763 095 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 275 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 689 485 zł w 2022 roku.
• 3 777 554 zł w 2021 roku.
• 3 252 812 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "protyl-serwis 44" wyniosła 7 257 034 zł.
a
ktywa trwałe to 7 080 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 257 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 690 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 566 260 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 984 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 257 034 zł w 2022 roku.
• 7 510 721 zł w 2021 roku.
• 7 855 238 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "protyl-serwis 44" wyniosły 3 566 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 257 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -372 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 566 260 zł w 2022 roku
• 3 888 745 zł w 2021 roku
• 4 336 078 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "protyl-serwis 44" wykazała przychody na poziomie 969 321 zł.
Organizacja zarobiła 68 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "protyl-serwis 44" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vesta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 6805 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2023 jest
Vesta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2017 do 21.04.2023
był Vesta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.08.2015 do 02.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Vesta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.