Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe energo-usługa osiągnęła 257 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 207 394 zł. Pozostałe przychody to 50 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 096 zł.
Zysk netto wyniósł 97 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 257 546 zł w 2022 roku.
• 630 604 zł w 2021 roku.
• 538 978 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 298 zł w 2022 roku.
• 119 466 zł w 2021 roku.
• 129 375 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe energo-usługa wynosi 1 434 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
386 319 zł a 4 657 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 434 084 zł w 2022 roku.
• 1 698 488 zł w 2021 roku.
• 1 587 440 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe energo-usługa wyniosła 1 183 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 183 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 183 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 164 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 183 684 zł w 2022 roku.
• 1 111 040 zł w 2021 roku.
• 1 039 178 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe energo-usługa wyniosły 19 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 183 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 425 zł w 2022 roku
• 44 079 zł w 2021 roku
• 91 684 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe energo-usługa wykazała przychody na poziomie 257 546 zł.
Organizacja zarobiła 106 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9623 zł w 2022 roku
• 11 815 zł w 2021 roku
• 16 245 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe energo-usługa wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pyka Robert
posiada 190 udziałów, które stanowią 38% firmy.