Organizacja Budokomplex osiągnęła 568 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 508 543 zł. Pozostałe przychody to 59 687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 596 864 zł.
Strata netto wyniosła 88 322 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -96 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 568 230 zł w 2023 roku.
• 1 728 073 zł w 2022 roku.
• 1 882 039 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 322 zł w 2023 roku.
• 295 898 zł w 2022 roku.
• 101 142 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budokomplex wynosi 1 365 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 260 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 365 107 zł w 2023 roku.
• 3 388 169 zł w 2022 roku.
• 2 489 866 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budokomplex wyniosła 1 449 673 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9328 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 440 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 449 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 315 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 449 673 zł w 2023 roku.
• 1 526 739 zł w 2022 roku.
• 1 622 245 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budokomplex wyniosły 134 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 449 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 624 zł w 2023 roku
• 123 368 zł w 2022 roku
• 514 773 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budokomplex wykazała przychody na poziomie 568 230 zł.
Organizacja zarobiła -88 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -726 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 29 656 zł w 2022 roku
• 9006 zł w 2021 roku
Organizacja Budokomplex wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.