Organizacja Oikos poland osiągnęła 3 606 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 585 332 zł. Pozostałe przychody to 21 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 276 612 zł.
Zysk netto wyniósł 308 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 202 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 606 649 zł w 2022 roku.
• 3 081 594 zł w 2021 roku.
• 1 878 632 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 720 zł w 2022 roku.
• 279 585 zł w 2021 roku.
• 233 543 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oikos poland wynosi 4 259 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
620 136 zł a 9 016 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 419 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 259 447 zł w 2022 roku.
• 3 561 331 zł w 2021 roku.
• 2 365 499 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oikos poland wyniosła 1 296 335 zł.
a
ktywa trwałe to 46 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 249 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 296 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 826 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 296 335 zł w 2022 roku.
• 1 179 707 zł w 2021 roku.
• 966 134 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oikos poland wyniosły 469 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 296 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 488 zł w 2022 roku
• 661 579 zł w 2021 roku
• 727 592 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oikos poland wykazała przychody na poziomie 3 606 649 zł.
Organizacja zarobiła 340 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 500 zł w 2022 roku
• 29 096 zł w 2021 roku
• 28 921 zł w 2020 roku
Organizacja Oikos poland wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lis Krzysztof
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Matusiak Jakub
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2024 jest
Lis Krzysztof
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2023 do 10.01.2024
był Lis Krzysztof
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.01.2020 do 13.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Lis Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.