Organizacja P.W. Janczar Pokora osiągnęła 9 572 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 572 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 433 000 zł.
Zysk netto wyniósł 139 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -69 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 572 000 zł w 2024 roku.
• 10 503 zł w 2023 roku.
• 9 808 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 000 zł w 2024 roku.
• 572 zł w 2023 roku.
• 451 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.W. Janczar Pokora wynosi 139 tys. zł.
EBITDA P.W. Janczar Pokora wynosi 157 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 000 zł w
2024 roku.
• 577 zł w
2023 roku.
• 457 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 000 zł w
2024 roku.
• 594 zł w
2023 roku.
• 475 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.W. Janczar Pokora wynosi 7 190 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
252 750 zł a 23 930 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -156 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 190 083 zł w 2024 roku.
• 9412 zł w 2023 roku.
• 8 362 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.W. Janczar Pokora wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.W. Janczar Pokora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 663 000
zł.
Koszty operacyjne P.W. Janczar Pokora wyniosły 9 432 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 663 000 zł w 2024 roku
• 608 zł w 2023 roku
• 578 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.W. Janczar Pokora wyniosła 1 235 000 zł.
a
ktywa trwałe to 577 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 658 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 234 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 337 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 897 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 234 000 zł w 2024 roku.
• 1299 zł w 2023 roku.
• 1 369 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.W. Janczar Pokora wyniosły 897 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 234 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 897 000 zł w 2024 roku
• 1137 zł w 2023 roku
• 1 342 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.W. Janczar Pokora wykazała przychody na poziomie 9 572 000 zł.
Organizacja zarobiła 139 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku