Organizacja Securitypol osiągnęła 1 435 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 405 800 zł. Pozostałe przychody to 29 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 383 244 zł.
Zysk netto wyniósł 22 556 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -35 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 435 273 zł w 2021 roku.
• 1 301 112 zł w 2020 roku.
• 1 310 173 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 556 zł w 2021 roku.
• -14 613 zł w 2020 roku.
• 6320 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Securitypol wynosi 1 442 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
225 559 zł a 3 588 182 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 442 950 zł w 2021 roku.
• 1 232 899 zł w 2020 roku.
• 1 275 181 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Securitypol wyniosła 1 403 992 zł.
a
ktywa trwałe to 218 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 185 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 403 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 527 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 876 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 403 992 zł w 2021 roku.
• 1 353 964 zł w 2020 roku.
• 1 347 467 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Securitypol wyniosły 876 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 403 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 876 155 zł w 2021 roku
• 866 643 zł w 2020 roku
• 845 534 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
• 63% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Securitypol wykazała przychody na poziomie 1 435 273 zł.
Organizacja zarobiła 24 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1605 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 744 zł w 2019 roku
Organizacja Securitypol wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Masny Henryk
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2022 jest
Masny Henryk
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2005 do 28.02.2022
był Masny Henryk
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 18.03.2002 do 12.01.2005 najwięcej udziałów posiadał Masny Henryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.