ESWL INWEST SP. Z O.O. | KRS: 0000096156

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

566 tys.

zysk

49 tys.

wartość firmy

850 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

POSTOLIŃSKA, 8

Kod pocztowy

51-126

Rejestracja

2002-03-01

Rozpoczęcie działalności

2001-12-17

Kapitał zakładowy

2249000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie architektury Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eswl Inwest osiągnęła 566 127 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 539 037 zł. Pozostałe przychody to 27 089 zł.

Całkowite koszty wyniosły 490 531 zł.

Zysk netto wyniósł 48 507 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 566 127 zł w 2024 roku.
• 615 319 zł w 2023 roku.
• 618 350 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 507 zł w 2024 roku.
• 157 215 zł w 2023 roku.
• 152 529 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

391030.06

0

416251.91

0

427489.16

25194.2

500026.76

86011.89

601985.24

205673.96

618349.95

152528.94

615318.99

157214.82

566126.59

48506.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eswl Inwest wynosi 849 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 278 060 zł a 1 482 985 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 849 504 zł w 2024 roku.
• 1 152 048 zł w 2023 roku.
• 1 141 539 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

260686.71

977575.15

0

277501.27

1040629.77

0

385769.57

1068722.9

0

677398.73

1250066.9

3247.33

1227266.66

2879435.44

119189.48

1141538.54

2135405.16

112975.59

1152047.53

2201007.48

278059.64

849504.37

1482984.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eswl Inwest wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eswl Inwest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 307 zł.

Koszty operacyjne Eswl Inwest wyniosły 508 364 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 179 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 307 zł w 2024 roku
• 95 383 zł w 2023 roku
• 75 100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eswl Inwest wyniosła 1 606 294 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 837 953 zł.

a

ktywa obrotowe to 768 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 606 294 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 370 746 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 235 548 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 606 294 zł w 2024 roku.
• 1 404 375 zł w 2023 roku.
• 1 470 250 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1727872.79

1781273.18

1799669.04

1746102.83

1686287.56

1470249.95

1404374.68

1606293.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.16

0

0.22

0

0.01

-0.09

0.19

0.06

0.05

-0.43

0.25

0.17

0.12

47.5

0.44

0.34

0.1

0.96

0.36

0.25

0.11

1.04

0.36

0.26

0.03

0.13

0.06

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eswl Inwest wyniosły 1 235 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 606 294 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 235 548 zł w 2024 roku
• 1 253 741 zł w 2023 roku
• 1 311 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1727872.79

2067613.51

1.2

1781273.18

1815741.71

1.02

1799669.04

2087325.12

1.16

1746102.83

1947747.02

1.12

1686287.56

1681957.79

1

1470249.95

1311330.65

0.89

1404374.68

1253740.56

0.89

1606293.96

1235547.77

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eswl Inwest wykazała przychody na poziomie 566 127 zł.

Organizacja zarobiła 54 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5561 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 507 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -143 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5561 zł w 2024 roku
• 21 458 zł w 2023 roku
• 18 070 zł w 2022 roku

Wartość

6562

0

7510

12091

24046

18070

21458

5561

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eswl Inwest wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35716

0.53263

0.51652

0.89864

0.36279

0.64211

0.33186

0.26744

0.70302

0.38605

0.55

0.52609

0.83387

0.38576

0.68224

0.3586

0.2615

0

0.63056

0.54942

0.52657

0.88716

0.54227

0.63863

0.5333

0.12939

0.72131

0.73627

0.57967

0.52304

0.8744

0.68647

0.68784

0.75038

0.06186

0.77599

0.77492

0.59732

0.51069

0.80257

0.79639

0.81124

0.8557

0.99887

0.79405

0.74835

0.57995

0.48365

0.72779

0.75334

0.76196

0.83303

0.91307

0.75266

0.71712

0.54595

0.45968

0.73292

0.73418

0.75848

0.83257

0.93882

0.73884

0.58262

0.48585

0.43845

0.69205

0.55038

0.45002

0.60272

0.65098

0.5746

Powiązania

K KATARZYNA - wspólnik, prokurent

K MIECZYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2002

15.07.2005

K Mieczysław

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

15.07.2005

K Katarzyna

Kwiecień 1984

Osoba

prokurent

06.02.2007

K Katarzyna

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

01.03.2002

K Mieczysław

Styczeń 1951

Osoba

Udziałowcy

Kmieć Katarzyna posiada 4300 udziałów, które stanowią 95.6% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2005 jest Kmieć Katarzyna kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2002 do 15.07.2005 był Kmieć Mieczysław kontrolując 96% udziałów.

Podobne organizacje do ESWL INWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	HEAN DELIKATES KRÓLEWSKI MARIA KUŚNIERZ SP. J.	0000053677
2	KRAMUS SP. Z O.O.	0000703130
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000181533
4	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁMŻY	0000158154
5	NIERUCHOMOŚCI 2000 SP. Z O.O.	0000132369
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA WSPÓLNY DOM	0000107289
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "BARSKA 5"	0000151841
8	WYRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000194136
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZE MIESZKANIE"	0000085896
10	KLONET SP. Z O.O.	0000256266
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. OBROŃCÓW WYBRZEŻA	0000153350
12	ALTER SP. Z O.O.	0000169678
13	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W KOSZALINIE	0000125394
14	POMORSKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA	0000112535
15	QUATTRO SP. Z O.O.	0000389733
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W ZAMOŚCIU	0000218544
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MOKOTOWSKA"	0000082211
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OŚWIATA"	0000131624
19	ŁADNY DOM SP. Z O.O.	0000226001
20	ANSER SP. Z O.O.	0000262717
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INCO" W NOWOGRODŹCU	0000198411
22	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ELEKTRON	0000204508
23	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000213402
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "LOKUM"	0000213580
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - ELEKTRYCZNE "BARTIMENT"	0000101234
26	POSSESION SP. Z O.O.	0000769282
27	ARKA NOEGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000490866
28	G PROPERTIES SP. Z O.O.	0000598283
29	ASAP TOP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000785944
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKARYSZEWIE	0000188433

ESWL INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000096156 NIP 8942705101 REGON 932712986

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESWL INWEST

ESWL INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000096156 NIP
8942705101 REGON
932712986