Organizacja Bolko 1-Jastrowiec osiągnęła 87 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 464 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 998 zł.
Strata netto wyniosła 31 534 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 87 464 zł w 2025 roku. • 72 500 zł w 2024 roku. • 35 043 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -31 534 zł w 2025 roku. • 31 274 zł w 2024 roku. • 1841 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bolko 1-Jastrowiec wynosi 248 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 014 713 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 248 568 zł w 2025 roku. • 391 770 zł w 2024 roku. • 231 384 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bolko 1-Jastrowiec wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Bolko 1-Jastrowiec wynosi -32 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -31 534 zł w
2025 roku. • 38 610 zł w
2024 roku. • 1841 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bolko 1-Jastrowiec wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bolko 1-Jastrowiec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Bolko 1-Jastrowiec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bolko 1-Jastrowiec wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2025 roku. • 16 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 51 tys. zł w 2025 roku. • 58 tys. zł w 2024 roku. • 54 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 841
zł.
Koszty operacyjne Bolko 1-Jastrowiec wyniosły
118 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 841 zł w 2025 roku • 18 212 zł w 2024 roku • 14 240 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2025 roku •
54% w 2024 roku •
43% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bolko 1-Jastrowiec wyniosła 268 097 zł.
a
ktywa trwałe to 228 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 419 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 268 097 zł w 2025 roku. • 314 889 zł w 2024 roku. • 307 385 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bolko 1-Jastrowiec wyniosły 14 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 419 zł w 2025 roku • 23 767 zł w 2024 roku • 39 840 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2025 roku • 8% w 2024 roku • 13% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bolko 1-Jastrowiec wykazała przychody na poziomie 87 464 zł.
Organizacja zarobiła -31 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 7336 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Bolko 1-Jastrowiec wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 120 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-107
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies.17-03-2026
2024
−3 mies. 21 dni26-03-2025
2023
−4 mies. 7 dni10-03-2024
2022
−4 mies. 10 dni07-03-2023
2021
−6 mies. 20 dni29-03-2022
2020
−6 mies. 25 dni24-03-2021
2019
−7 mies. 1 dni18-03-2020
2018
+8 mies. 7 dni18-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kostka Grzegorz posiada 99
udziałów,
które stanowią
41.6% firmy.
Waniak Krystyna posiada 99
udziałów,
które stanowią
41.6% firmy.