FIRMA HANDLOWA "DAGR-BIS" GRZEGORZ HAJCZUK, DARIUSZ | KRS: 0000079581

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

7,6 mln

zysk

697 tys.

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

SZKOLNA, 13

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2002-02-07

Rozpoczęcie działalności

1996-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Dagr-Bis Grzegorz Hajczuk osiągnęła 7 551 894 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 551 296 zł. Pozostałe przychody to 597 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 854 726 zł.

Zysk netto wyniósł 696 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 551 894 zł w 2024 roku.
• 7 908 832 zł w 2023 roku.
• 6 532 465 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 696 571 zł w 2024 roku.
• 1 070 002 zł w 2023 roku.
• 383 477 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5966056.45

162739.45

6162001.41

240596.36

6265941.99

380441.39

4877953.9

195968.3

5094460.53

190091.34

6532465.13

383476.73

7908832.29

1070001.87

7551893.52

696570.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Handlowa Dagr-Bis Grzegorz Hajczuk wynosi 973 tys. zł.

EBITDA Firma Handlowa Dagr-Bis Grzegorz Hajczuk wynosi 976 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 109 550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 972 515 zł w 2024 roku.
• 1 376 790 zł w 2023 roku.
• 534 423 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 108 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 975 822 zł w 2024 roku.
• 1 380 096 zł w 2023 roku.
• 537 729 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowa Dagr-Bis Grzegorz Hajczuk wynosi 9 758 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 937 374 zł a 18 879 734 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 632 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 758 253 zł w 2024 roku.
• 10 967 509 zł w 2023 roku.
• 6 501 329 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

700289.74

5328618.5

14915141.13

932110.51

6002496.89

15405003.53

782268.93

6481329.15

15664854.98

929245.16

4965087.62

12194884.75

924837.43

5081509.82

12736151.33

612444.98

6501328.66

16331162.82

1414946.39

10967508.72

19772080.73

1937374.36

9758252.56

18879733.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowa Dagr-Bis Grzegorz Hajczuk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowa Dagr-Bis Grzegorz Hajczuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 083 zł.

Koszty operacyjne Firma Handlowa Dagr-Bis Grzegorz Hajczuk wyniosły 6 578 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 471 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 083 zł w 2024 roku
• 355 236 zł w 2023 roku
• 301 947 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowa Dagr-Bis Grzegorz Hajczuk wyniosła 3 554 090 zł.

a

ktywa trwałe to 39 306 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 514 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 554 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 583 166 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 970 924 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 554 090 zł w 2024 roku.
• 2 991 601 zł w 2023 roku.
• 2 174 382 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2196652.71

2786173.57

2358226.01

2520545.45

2624886.69

2174382.33

2991601.21

3554089.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.17

0.03

0.09

0.19

0.06

0.04

0.16

0.36

0.07

0.06

0.08

0.16

0.04

0.07

0.15

0.04

0.18

0.47

0.08

0.06

0.36

0.57

0.17

0.14

0.2

0.27

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowa Dagr-Bis Grzegorz Hajczuk wyniosły 970 924 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 554 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 970 924 zł w 2024 roku
• 1 105 006 zł w 2023 roku
• 1 357 789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2196652.71

1262933.06

0.57

2786173.57

1543359.56

0.55

2358226.01

1315200.77

0.56

2520545.45

1281551.91

0.51

2624886.69

1391770.11

0.53

2174382.33

1357789.02

0.62

2991601.21

1105006.03

0.37

3554089.62

970923.81

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Dagr-Bis Grzegorz Hajczuk wykazała przychody na poziomie 7 551 894 zł.

Organizacja zarobiła 866 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 169 902 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 696 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 039 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 902 zł w 2024 roku
• 235 946 zł w 2023 roku
• 84 665 zł w 2022 roku

Wartość

22628

68498

84665

235946

169902

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Dagr-Bis Grzegorz Hajczuk wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76577

0.59813

0.68243

0.40609

0.77134

0.73502

0.73232

0.57289

0.80707

0.78586

0.60842

0.72929

0.37246

0.82834

0.88286

0.79596

0.625

0.8652

0.82708

0.57298

0.67708

0.37671

0.85904

0.89617

0.86005

0.70843

0.76846

0.54021

0.67665

0.37111

0.76684

0.76393

0.70796

0.54767

0.76015

0.5728

0.70111

0.35177

0.79587

0.792

0.7046

0.53289

0.79167

0.53058

0.64236

0.3902

0.86384

0.88558

0.82685

0.70276

0.8295

0.84547

0.56673

0.67673

0.27639

0.92857

0.95692

0.91619

0.72692

0.88054

0.81197

0.51641

0.69658

0.20843

0.88529

0.93384

0.84835

0.63135

0.86651

Powiązania

FIRMA HANDLOWA "DAGR-BIS" - powstanie organizacji

H GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

N DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

07.02.2002

Firma Handlowa "dagr-Bis"

Organizacja

wspólnik

07.02.2002

H Grzegorz

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

07.02.2002

N Dariusz

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

07.02.2002

H Grzegorz

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

07.02.2002

N Dariusz

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "DAGR-BIS"

	Organizacja	Numer KRS
1	MAR-MI SP. Z O.O.	0000278996
2	GUSTAV HEESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000296329
3	EXPORT TRADE SP. Z O.O.	0000862585
4	PODKARPACKIE GOSPODARSTWA DROBIARSKIE OVO-RES SP. Z O.O.	0000214367
5	GALAKTOS - SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA	0000669449
6	CECH RZEMIOSŁ SPOŻYWCZYCH W WARSZAWIE	0000098166
7	IMVEX SP. Z O.O.	0000969516
8	OSTROWSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO	0000734758
9	ABAMFOOD SP. Z O.O.	0000606076
10	UNIPOLCOM SP. Z O.O.	0001051624
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DOLINA MLEKA	0000769641
12	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000063333
13	SPÓŁDZIELNIA MLECZARZ	0000776859
14	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO DRZĘCZEWO	0000695999
15	SPÓŁDZIELNIA MLECZNA KRAINA	0000789988
16	GPR POLSKIE JAJKO SP. Z O.O.	0000864226
17	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLECZNY KROTOSZYN	0000722666
18	BEGOKON PL SP. Z O.O.	0000334721
19	"MLEKSAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000075536
20	GOOD-FOOD COMPANY SP. Z O.O.	0000650340
21	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO BRZOZA	0000866817
22	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO GÓRKA	0000893474
23	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW EXTRA MLEKO	0000633536
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "STARMLEK ALFA"	0000384558
25	PS-BIOENERGIA SP. Z O.O.	0000781679
26	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA SUŁ-MLEK	0000673996
27	ALI-MLEK SP. Z O.O.	0000911495
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA JUTROSIN	0000696311
29	SPÓŁDZIELNIA EUROMLEK	0000899822
30	SPÓŁDZIELNIA MILKTUR	0000931393

FIRMA HANDLOWA "DAGR-BIS" SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ HAJCZUK, DARIUSZ NOWACKI KRS 0000079581 NIP 1230040825 REGON 011319948

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "DAGR-BIS"

FIRMA HANDLOWA "DAGR-BIS" SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ HAJCZUK, DARIUSZ NOWACKI KRS
0000079581 NIP
1230040825 REGON
011319948