PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "JANEX" JAN CIUPAK, LESZEK CIUPAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000077820 NIP
8620001601 REGON
830114764

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
33,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
91,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
89,9 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
JANÓW LUBELSKI
Adres
BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA, 31
Kod pocztowy
23-300
Rejestracja
2002-01-04
Rozpoczęcie działalności
1993-01-07
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNICY JAN CIUPAK, LESZEK CIUPAK MAJĄ PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
Branże
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Zbieranie odpadów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Badanie rynku i opinii publicznej TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Działalność wspomagająca edukację MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Transport lotniczy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Działalność usługowa związana z leśnictwem Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych WYNAJEM I DZIERŻAWA Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Janex JAN Ciupak osiągnęła 91 065 203 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 90 925 751 zł. Pozostałe przychody to 139 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 85 693 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 232 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 713 542 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 065 203 zł w 2022 roku.
• 55 316 229 zł w 2021 roku.
• 52 218 500 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 843 978 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 232 642 zł w 2022 roku.
• 918 027 zł w 2021 roku.
• 764 280 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Janex JAN Ciupak wynosi 5,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Janex JAN Ciupak wynosi 7,19 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 941 308 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 991 759 zł w 2022 roku.
• 1 314 270 zł w 2021 roku.
• 1 218 805 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 962 516 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 190 127 zł w 2022 roku.
• 2 650 251 zł w 2021 roku.
• 2 468 035 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Janex JAN Ciupak wynosi 89 857 430 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 216 728 zł a 227 663 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 550 284 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 857 430 zł w 2022 roku.
• 44 638 619 zł w 2021 roku.
• 41 473 178 zł w 2020 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Janex JAN Ciupak wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janex JAN Ciupak wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.
• 0,67% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Janex JAN Ciupak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Janex JAN Ciupak wynosi 1,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 281 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,6 mln zł w 2022 roku.
• 478 tys. zł w 2021 roku.
• 369 tys. zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,64 mln zł w 2022 roku.
• 2,21 mln zł w 2021 roku.
• 2,09 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 327 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Janex JAN Ciupak wyniosły 84 933 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 286 162 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 327 586 zł w 2022 roku
• 2 964 986 zł w 2021 roku
• 2 796 361 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Janex JAN Ciupak wyniosła 33 542 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 13 568 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 973 450 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 542 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 955 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 586 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 708 423 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 542 274 zł w 2022 roku.
• 30 040 130 zł w 2021 roku.
• 27 047 934 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Janex JAN Ciupak wyniosły 22 586 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 542 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 332 407 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 586 637 zł w 2022 roku
• 24 588 100 zł w 2021 roku
• 22 242 966 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Janex JAN Ciupak wykazała przychody na poziomie 91 065 203 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Janex JAN Ciupak wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "JANEX" JAN CIUPAK, LESZEK CIUPAK

Organizacja Numer KRS
1
JANEX POLSKI PRODUCENT KASZ SP. Z O.O.
0001065659
2
MŁYN OSTRÓW WLKP OTWIASKA SP. K.
0000942786
3
MŁYN ŁASZKIEWICZ SP. Z O.O.
0000954013
4
KALIZEA POLSKA SP. Z O.O.
0000216779
5
ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWO - MŁYNARSKIEGO W KRUSZWICY
0000138519
6
MŁYN GRYGIER SP. Z O.O.
0000530224
7
LUBELSKIE MŁYNY SP. Z O.O.
0000627422
8
MIŁOMŁYN SP. Z O.O.
0000041024
9
AKO S.A.
0000055249
10
BOGUTTI SP. Z O.O.
0000424865
11
ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SP. Z O.O.
0000049629
12
"MŁYNPOL" ADAM GOŁĘBIOWSKI, ROMAN WOŁOSZCZAK I WSPÓLNICY
0000147870
13
JEDNOŚĆ SP. Z O.O.
0000096671
14
KONPACK POLSKA I SP. Z O.O.
0000918087
15
MŁYN DALACHÓW SP. Z O.O.
0000982695
16
INTERFIBER SP. Z O.O.
0000303490
17
BAMA EUROPA SP. Z O.O.
0000414805
18
MŁYN POGORZELEC SP. Z O.O.
0000257586
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KROS" SP. Z O.O.
0000042400
20
ECO TRADE SP. Z O.O.
0000005865
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO W NIECHLOWIE
0000090422
22
MŁYN SMORYŃ SP. Z O.O.
0001003730
23
ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO W PILE "ZETPEZET"
0000079715
24
SILESIAN FLOUR SP. Z O.O.
0000452675
25
NATUR ELGIN SP. K.
0000789423
26
BROMEX SP. Z O.O.
0000962896
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ELMAR" MIROSŁAW
0000181452
28
VAN DEN DOEL POLAND SP. Z O.O.
0000130700
29
STOVIT GROUP SP. Z O.O.
0000213338
30
BONA-AGRA SP. Z O.O.
0000182574