Organizacja "orlan" osiągnęła 193 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 211 362 zł.
Strata netto wyniosła 18 347 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 015 zł w 2022 roku.
• 276 077 zł w 2021 roku.
• 209 262 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 347 zł w 2022 roku.
• -4964 zł w 2021 roku.
• 6429 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "orlan" wynosi 146 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 482 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 409 zł w 2022 roku.
• 215 543 zł w 2021 roku.
• 199 432 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "orlan" wyniosła 43 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 975 zł w 2022 roku.
• 61 437 zł w 2021 roku.
• 102 791 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "orlan" wyniosły 20 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 333 zł w 2022 roku
• 19 447 zł w 2021 roku
• 57 179 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "orlan" wykazała przychody na poziomie 193 015 zł.
Organizacja zarobiła -18 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 203 zł w 2020 roku