Organizacja "panaceum" osiągnęła 2 801 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 801 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 737 864 zł.
Zysk netto wyniósł 63 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 801 309 zł w 2023 roku.
• 2 801 309 zł w 2022 roku.
• 2 797 576 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 446 zł w 2023 roku.
• 63 446 zł w 2022 roku.
• 104 105 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "panaceum" wynosi 2 336 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
215 198 zł a 7 003 274 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 336 521 zł w 2023 roku.
• 2 336 521 zł w 2022 roku.
• 2 449 082 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "panaceum" wyniosła 477 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 477 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 477 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 477 352 zł w 2023 roku.
• 477 352 zł w 2022 roku.
• 405 754 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "panaceum" wyniosły 190 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 477 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 421 zł w 2023 roku
• 190 421 zł w 2022 roku
• 182 269 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "panaceum" wykazała przychody na poziomie 2 801 309 zł.
Organizacja zarobiła 69 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6467 zł w 2023 roku
• 6467 zł w 2022 roku
• 1785 zł w 2021 roku
Organizacja "panaceum" wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.