Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "drewnopak" osiągnęła 11 887 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 722 432 zł. Pozostałe przychody to 165 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 722 432 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 887 875 zł w 2023 roku.
• 13 687 048 zł w 2022 roku.
• 9 943 067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "drewnopak" wynosi 11 783 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 719 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 783 534 zł w 2023 roku.
• 13 656 830 zł w 2022 roku.
• 10 905 601 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "drewnopak" wyniosła 5 426 141 zł.
a
ktywa trwałe to 917 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 508 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 426 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 144 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 763 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -151 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 426 141 zł w 2023 roku.
• 6 400 479 zł w 2022 roku.
• 6 083 264 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "drewnopak" wyniosły 281 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 426 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 763 zł w 2023 roku
• 357 638 zł w 2022 roku
• 380 744 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "drewnopak" wykazała przychody na poziomie 11 887 875 zł.
Organizacja zarobiła 317 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 317 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 317 190 zł w 2023 roku
• 621 475 zł w 2022 roku
• 239 682 zł w 2021 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "drewnopak" wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.