Organizacja "koma" osiągnęła 2 037 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 037 179 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 947 138 zł.
Zysk netto wyniósł 90 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 037 179 zł w 2022 roku.
• 1 551 864 zł w 2021 roku.
• 1 144 491 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 041 zł w 2022 roku.
• 97 713 zł w 2021 roku.
• 7941 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "koma" wynosi 1 737 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 743 zł a 5 092 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 737 028 zł w 2022 roku.
• 1 425 427 zł w 2021 roku.
• 794 759 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "koma" wyniosła 500 885 zł.
a
ktywa trwałe to 6930 zł.
a
ktywa obrotowe to 493 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 475 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 885 zł w 2022 roku.
• 373 333 zł w 2021 roku.
• 205 115 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 360%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "koma" wyniosły 475 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 475 895 zł w 2022 roku
• 438 384 zł w 2021 roku
• 367 879 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
• 179% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "koma" wykazała przychody na poziomie 2 037 179 zł.
Organizacja zarobiła 111 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 292 zł w 2022 roku
• 23 681 zł w 2021 roku
• 2061 zł w 2020 roku
Organizacja "koma" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.