Organizacja Spółdzielnia inwalidów przemysłu drzewnego "mazurska osiągnęła 6 802 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 802 453 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 493 691 zł.
Strata netto wyniosła 691 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 442 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 802 453 zł w 2022 roku.
• 7 215 382 zł w 2021 roku.
• 6 012 884 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -691 238 zł w 2022 roku.
• -92 968 zł w 2021 roku.
• 221 494 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia inwalidów przemysłu drzewnego "mazurska wynosi 4 534 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 006 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 534 969 zł w 2022 roku.
• 5 023 355 zł w 2021 roku.
• 5 179 328 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia inwalidów przemysłu drzewnego "mazurska wyniosła 2 035 234 zł.
a
ktywa trwałe to 782 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 237 261 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 15 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 035 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -399 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 434 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 035 234 zł w 2022 roku.
• 1 913 875 zł w 2021 roku.
• 2 269 872 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 173%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia inwalidów przemysłu drzewnego "mazurska wyniosły 2 434 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 035 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 434 460 zł w 2022 roku
• 1 629 742 zł w 2021 roku
• 1 890 185 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia inwalidów przemysłu drzewnego "mazurska wykazała przychody na poziomie 6 802 453 zł.
Organizacja zarobiła -691 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -691 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 10 555 zł w 2020 roku
Organizacja Spółdzielnia inwalidów przemysłu drzewnego "mazurska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "MAZURSKA