Organizacja "opakodrew" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe osiągnęła 1 742 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 740 335 zł. Pozostałe przychody to 2153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 658 473 zł.
Zysk netto wyniósł 81 862 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -404 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 742 487 zł w 2022 roku.
• 5 137 401 zł w 2021 roku.
• 2 064 686 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 862 zł w 2022 roku.
• 567 470 zł w 2021 roku.
• -412 324 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "opakodrew" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wynosi 2 098 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
609 568 zł a 4 356 218 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -135 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 098 674 zł w 2022 roku.
• 6 132 221 zł w 2021 roku.
• 1 388 264 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "opakodrew" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosła 1 368 517 zł.
a
ktywa trwałe to 643 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 725 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 368 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 812 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 556 205 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 368 962 zł w 2022 roku.
• 1 995 084 zł w 2021 roku.
• 1 158 603 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "opakodrew" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosły 556 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 368 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -173 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 556 205 zł w 2022 roku
• 1 411 872 zł w 2021 roku
• 1 142 860 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "opakodrew" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wykazała przychody na poziomie 1 742 487 zł.
Organizacja zarobiła 91 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9841 zł w 2022 roku
• 28 804 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "opakodrew" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Flak Mariusz
posiada 1084 udziałów, które stanowią 29.3% firmy.
Duda Antoni
posiada 996 udziałów, które stanowią 26.9% firmy.