AJJ SP. Z O.O. | KRS: 0000048481

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

364 tys.

zysk

107 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

DZIAŁKOWA, 19

Kod pocztowy

65-767

Rejestracja

2001-09-28

Rozpoczęcie działalności

2001-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. SPÓŁKA BĘDZIE STALE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja odzieży roboczej Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie towarów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AJJ osiągnęła 363 662 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 362 386 zł. Pozostałe przychody to 1276 zł.

Całkowite koszty wyniosły 255 862 zł.

Zysk netto wyniósł 106 524 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 501 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 363 662 zł w 2024 roku.
• 383 307 zł w 2023 roku.
• 360 002 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 524 zł w 2024 roku.
• 157 746 zł w 2023 roku.
• 174 132 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10873672.67

355382.34

12405004.6

296083.92

10534574.73

390767.39

6380388.96

-21895.98

458526.41

-32347.61

360002

174131.57

383307.42

157745.73

363661.51

106523.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AJJ wynosi 116 tys. zł.

EBITDA AJJ wynosi 161 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 62 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 000 zł w 2024 roku.
• 192 694 zł w 2023 roku.
• 194 329 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 64 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 160 504 zł w 2024 roku.
• 237 797 zł w 2023 roku.
• 194 329 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

556926.66

609707.7

374229.6

431979.04

431670.77

484451.8

-68574.99

-15794.15

18183.97

24759.34

194329.28

192694.33

237796.81

115999.58

160504.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AJJ wynosi 2 499 643 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 545 492 zł a 9 765 909 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 046 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 499 643 zł w 2024 roku.
• 2 637 737 zł w 2023 roku.
• 2 617 384 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1157086.74

9827731.21

27184181.68

1379149.68

10833488.43

31012511.5

1675951.53

10262070.91

26336436.83

0

5831837.5

15950972.4

0

1855942.12

8268041.84

540003

2617384.14

8964568.12

574961.13

2637736.52

9339815.04

545492.27

2499643.05

9765909.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AJJ wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0299688

0.0297958

0.0299262

0.0303484

0.0309715

0.030935

0.0309804

0.0309823

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJJ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0030647

0.0033814

0.0035267

0.0040405

0.0006697

0.0011124

0.0002093

0.0002451

Wiarygodność firmy

dane za rok

AJJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AJJ wynosi 167 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 488 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 488 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 488 tys. zł w 2024 roku.
• 467 tys. zł w 2023 roku.
• 588 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

71076.47

276803.2

447682.7

56134.44

319158.78

571524.38

64750.62

342032.34

726766.32

0

257464.11

697551.04

0

188060.78

686791.81

10800.06

170629.2

588228.41

11499.22

158211.08

466990.75

10909.85

166709.37

488295.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 783 zł.

Koszty operacyjne AJJ wyniosły 246 386 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -21 235 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 783 zł w 2024 roku
• 81 869 zł w 2023 roku
• 99 895 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

231425.72

396765.95

335904.39

371930.21

366435.59

99894.62

81868.8

82782.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AJJ wyniosła 2 460 972 zł.

a

ktywa trwałe to 1 161 903 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 299 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 460 972 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 441 477 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 494 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -439 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 460 972 zł w 2024 roku.
• 2 362 621 zł w 2023 roku.
• 3 733 303 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5536050.07

7312495.11

8491079.74

5966310.43

2168549.98

3733302.52

2362621.14

2460971.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.23

0.05

0.03

0.04

0.16

0.03

0.02

0.05

0.17

0.04

0

-0.01

0

-0.01

-0.02

0.04

-0.07

0.05

0.06

0.54

0.48

0.07

0.5

0.41

0.04

0.32

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AJJ wyniosły 19 494 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 460 972 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -567 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 494 zł w 2024 roku
• 27 667 zł w 2023 roku
• 1 492 160 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5536050.07

3993267.75

0.72

7312495.11

5473628.87

0.75

8491079.74

6256477.7

0.74

5966310.43

3861983.95

0.65

2168549.98

101539.52

0.05

3733302.52

1492160.49

0.4

2362621.14

27667.38

0.01

2460971.54

19494.26

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AJJ wykazała przychody na poziomie 363 662 zł.

Organizacja zarobiła 117 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 722 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 717 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 722 zł w 2024 roku
• 17 563 zł w 2023 roku
• 17 723 zł w 2022 roku

Wartość

211740

85438

86329

64313

0

17723

17563

10722

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja AJJ wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 5% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92848

0.93467

0.92465

0.46005

0.68909

0.75106

0.78051

0.67597

0.97074

0.9175

0.94022

0.9359

0.4935

0.56642

0.60559

0.67178

0.57285

0.95093

0.9221

0.92747

0.93941

0.49164

0.64121

0.61486

0.6583

0.55164

0.94687

0.22714

0.88024

0.90512

0.45888

0.39666

0.36145

0.38868

0.24153

0.93915

0.15564

0.45625

0.78905

0.10972

0.20705

0.52061

0.27419

0.19125

0

0.81792

0.4026

0.83619

0.31071

0.98309

0.9825

0.61743

0.42449

0.82386

0.79314

0.40923

0.77009

0.07757

0.95973

0.97516

0.66299

0.4307

0.81234

0.74048

0.31746

0.73427

0.05259

0.95122

0.95802

0.59524

0.3851

0.72635

Powiązania

W JERZY - wspólnik

G ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2001

19.05.2003

W Jerzy

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

19.05.2003

W Jerzy

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

28.09.2001

19.05.2003

G Aleksander

Październik 1971

Osoba

wspólnik

19.05.2003

08.04.2022

G Aleksander

Październik 1971

Osoba

wspólnik

08.04.2022

G Aleksander

Październik 1971

Osoba

wspólnik

19.05.2003

11.01.2011

S Jarosław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

11.01.2011

08.04.2022

B Andrzej

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

28.09.2001

19.05.2003

W Jerzy

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

19.05.2003

11.01.2011

W Jerzy

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

11.01.2011

22.01.2021

W Jerzy

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

28.09.2001

26.08.2016

G Aleksander

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

19.05.2003

11.01.2011

S Jarosław

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

11.01.2011

21.01.2020

B Andrzej

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

18.03.2021

G Aleksander

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Grzelewski Aleksander posiada 66 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Wojtczak Jerzy posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2022 jest Grzelewski Aleksander kontrolujący 66% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2011 do 08.04.2022:
• Wojtczak Jerzy (34% udziałów)
• Grzelewski Aleksander (34% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2003 do 11.01.2011:
• Wojtczak Jerzy (34% udziałów)
• Grzelewski Aleksander (34% udziałów)

Podobne organizacje do AJJ

	Organizacja	Numer KRS
1	NORDIC SWIM AND SPORT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000441763
2	HENG TAI SP. Z O.O.	0000544711
3	RODIN TEKSTIL SP. Z O.O.	0000311326
4	RAMOS STS POLSKA SP. Z O.O.	0000499789
5	2MCA & GT SP. Z O.O.	0000670061
6	TOMEK CT SP. Z O.O.	0000641392
7	KMX POLAND SP. Z O.O.	0000697157
8	MAFRYSA SP. Z O.O.	0000916597
9	VK DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000998967
10	S&D SP. Z O.O.	0000641617
11	CL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000804257
12	ROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDDZIALNOŚCIĄ	0000257114
13	HELLO DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000403720
14	THREE CHEFS SP. Z O.O.	0000771154
15	TH88 SP. Z O.O.	0000734863
16	TRENDYWORKS SP. Z O.O.	0000747981
17	FULICO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000641996
18	NEW BOY SP. Z O.O.	0000905965
19	"ALTER GRAF SP. Z O.O.” SP. K. W UPADŁOŚCI	0000298024
20	RED BOX GROUP SP. Z O.O.	0000723267
21	THTD SP. Z O.O.	0000648697
22	HT&DT SP. Z O.O.	0000563006
23	HYL GOODLIFE SP. Z O.O.	0000703952
24	COTTON MANIA SP. Z O.O.	0000214024
25	BELBEST SP. Z O.O.	0000192000
26	LANCHENG SP. Z O.O.	0000790461
27	FULL HOPINPEX SP. Z O.O.	0000379363
28	WEILONG SP. Z O.O.	0000634865
29	MANH-ANH.PL SP. Z O.O.	0000710691
30	DOMINISS SP. Z O.O.	0000640123

AJJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000048481 NIP 9291680227 REGON 977930113

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJJ

AJJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000048481 NIP
9291680227 REGON
977930113