Organizacja Dybowski osiągnęła 211 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 127 zł. Pozostałe przychody to 17 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 462 555 zł.
Strata netto wyniosła 268 428 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 211 529 zł w 2025 roku. • 267 897 zł w 2024 roku. • 204 050 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -268 428 zł w 2025 roku. • -179 301 zł w 2024 roku. • -210 484 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dybowski wynosi 10 147 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 53 367 690 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 247 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 147 461 zł w 2025 roku. • 10 386 361 zł w 2024 roku. • 10 478 272 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dybowski wynosi -282 tys. zł.
EBITDA Dybowski wynosi -208 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -281 673 zł w
2025 roku. • -205 339 zł w
2024 roku. • -232 807 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -208 379 zł w
2025 roku. • -199 363 zł w
2024 roku. • -232 807 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dybowski mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 32 obwieszczenia
dotyczące organizacji Dybowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 maja 2025 (MSiG nr 97/2025).
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dybowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dybowski wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2025 roku. • 0,14% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Dybowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dybowski wynosi 873 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
109 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 873 tys. zł w 2025 roku. • 899 tys. zł w 2024 roku. • 915 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,67 mln zł w 2025 roku. • 2,72 mln zł w 2024 roku. • 2,8 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
309 142
zł.
Koszty operacyjne Dybowski wyniosły
475 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią
65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 309 142 zł w 2025 roku • 307 851 zł w 2024 roku • 294 453 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
65% w 2025 roku •
69% w 2024 roku •
72% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dybowski wyniosła 15 226 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 466 143 zł.
a
ktywa trwałe to 5 760 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 226 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 884 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 341 922 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3519 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 807 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 226 695 zł sumy bilansowej i 13 341 922 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 13 775 383 zł sumy bilansowej i 13 610 350 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 955 768 zł sumy bilansowej i 13 789 652 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -145%.
Marża netto wyniosła -127%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dybowski wyniosły 1 884 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 226 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 811 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 884 773 zł w 2025 roku • 165 032 zł w 2024 roku • 166 116 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2025 roku • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dybowski wykazała przychody na poziomie 211 529 zł.
Organizacja zarobiła -265 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -268 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3312 zł w 2025 roku • 3312 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku