Organizacja Przychodnia zespołu lekarza rodzinnego "panaceum" osiągnęła 15 054 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 050 109 zł. Pozostałe przychody to 4014 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 401 075 zł.
Zysk netto wyniósł 2 649 034 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 055 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 054 123 zł w 2024 roku.
• 13 321 677 zł w 2023 roku.
• 10 600 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 356 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 649 034 zł w 2024 roku.
• 2 056 945 zł w 2023 roku.
• 1 720 500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przychodnia zespołu lekarza rodzinnego "panaceum" wynosi 3,21 mln zł.
EBITDA Przychodnia zespołu lekarza rodzinnego "panaceum" wynosi 3,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
431 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 206 673 zł w
2024 roku.
• 2 563 972 zł w
2023 roku.
• 2 117 355 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
474 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 549 385 zł w
2024 roku.
• 2 800 236 zł w
2023 roku.
• 2 133 097 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przychodnia zespołu lekarza rodzinnego "panaceum" wynosi 29 040 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 408 144 zł a 44 843 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 187 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 040 361 zł w 2024 roku.
• 23 724 510 zł w 2023 roku.
• 19 021 717 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przychodnia zespołu lekarza rodzinnego "panaceum" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 391 200
zł.
Koszty operacyjne Przychodnia zespołu lekarza rodzinnego "panaceum" wyniosły 11 843 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
333 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 391 200 zł w 2024 roku
• 3 915 240 zł w 2023 roku
• 3 136 405 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przychodnia zespołu lekarza rodzinnego "panaceum" wyniosła 15 780 420 zł.
a
ktywa trwałe to 11 156 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 624 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 780 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 210 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 569 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 042 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 780 420 zł w 2024 roku.
• 14 008 305 zł w 2023 roku.
• 12 003 912 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przychodnia zespołu lekarza rodzinnego "panaceum" wyniosły 4 569 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 780 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 634 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 569 560 zł w 2024 roku
• 5 187 492 zł w 2023 roku
• 5 240 044 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przychodnia zespołu lekarza rodzinnego "panaceum" wykazała przychody na poziomie 15 054 123 zł.
Organizacja zarobiła 3 205 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 556 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 649 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 556 113 zł w 2024 roku
• 564 051 zł w 2023 roku
• 405 038 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wyjatek Janusz (25% udziałów)
• Rąbalski Witold (25% udziałów)
• Wilkoszarski Paweł (25% udziałów)
• J***************** K******** (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2015 do 28.06.2021:
• Jezierska Kowalska Katarzyna (21% udziałów)
• Rąbalski Witold (21% udziałów)
• Wilkoszarski Paweł (21% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2014 do 20.10.2015:
• Jezierska Kowalska Katarzyna (18% udziałów)
• Wilkoszarski Paweł (18% udziałów)
• Wilkoszarski Piotr (18% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "PANACEUM"