PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "PANACEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000017265 NIP
7881772857 REGON
631287013

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
15,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
29 mln
Branża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
NOWY TOMYŚL
Adres
UL. FLORIANA ŚLÓSARSKIEGO, 4A
Kod pocztowy
64-300
Rejestracja
2001-06-07
Rozpoczęcie działalności
1999-06-15
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Praktyka lekarska ogólna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność fizjoterapeutyczna Praktyka pielęgniarek i położnych Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Praktyka lekarska specjalistyczna

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum osiągnęła 15 054 123 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 050 109 zł. Pozostałe przychody to 4014 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 401 075 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 649 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 055 932 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 054 123 zł w 2024 roku.
• 13 321 677 zł w 2023 roku.
• 10 600 227 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 356 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 649 034 zł w 2024 roku.
• 2 056 945 zł w 2023 roku.
• 1 720 500 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum wynosi 3,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum wynosi 3,55 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 431 953 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 206 673 zł w 2024 roku.
• 2 563 972 zł w 2023 roku.
• 2 117 355 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 474 621 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 549 385 zł w 2024 roku.
• 2 800 236 zł w 2023 roku.
• 2 133 097 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum wynosi 29 040 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 408 144 zł a 44 843 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 187 214 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 040 361 zł w 2024 roku.
• 23 724 510 zł w 2023 roku.
• 19 021 717 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum wynosi 721 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 2,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 721 tys. zł w 2024 roku.
• 433 tys. zł w 2023 roku.
• 481 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,24 mln zł w 2024 roku.
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
• 1,35 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 391 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum wyniosły 11 843 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 333 785 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 391 200 zł w 2024 roku
• 3 915 240 zł w 2023 roku
• 3 136 405 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum wyniosła 15 780 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 156 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 624 254 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 780 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 11 210 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 569 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 042 816 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 780 420 zł w 2024 roku.
• 14 008 305 zł w 2023 roku.
• 12 003 912 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum wyniosły 4 569 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 780 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 634 863 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 569 560 zł w 2024 roku
• 5 187 492 zł w 2023 roku
• 5 240 044 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum wykazała przychody na poziomie 15 054 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 205 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 556 113 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 649 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 911 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 556 113 zł w 2024 roku
• 564 051 zł w 2023 roku
• 405 038 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wyjatek Janusz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rąbalski Witold posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wilkoszarski Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jezierska Kowalska Katarzyna posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rąbalski Witold (25% udziałów)
• Wilkoszarski Paweł (25% udziałów)
• Wyjatek Janusz (25% udziałów)
• J***************** K******** (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2015 do 28.06.2021:
• Rąbalski Witold (21% udziałów)
• Jezierska Kowalska Katarzyna (21% udziałów)
• Wilkoszarski Paweł (21% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2014 do 20.10.2015:
• Jezierska Kowalska Katarzyna (18% udziałów)
• Wilkoszarski Paweł (18% udziałów)
• Wilkoszarski Piotr (18% udziałów)

Podobne organizacje do PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "PANACEUM"

Organizacja Numer KRS
1
RADIOLOGICA POMORZE SP. Z O.O.
0000578587
2
STRZEGOMSKIE CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O.O.
0000196544
3
KALISKA AGENCJA MEDYCZNA "MEDIX" SP. Z O.O.
0000123876
4
MARECKI OŚRODEK ZDROWIA SP. Z O.O.
0000119799
5
KONIOR CLINIC SP. K.
0000440314
6
CENTRUM MEDYCZNE SALUS-MED SP. Z O.O.
0000940379
7
"NA RONDZIE" DOROTA STRZEŻYK, ROMAN STRZEŻYK SP. J.
0000490656
8
CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
0000109992
9
VITA-MED CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ SP. Z O.O.
0000172892
10
VOLTA MEDICA SP. Z O.O. SP. K.
0000805669
11
MED-KOL SP. Z O.O.
0000457131
12
FUNDACJA NASZE ZDROWIE
0000048888
13
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE
0000126327
14
CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ GNOJNIK I SP. Z O.O.
0000738897
15
NZOZ RODZINA SP. Z O.O.
0000231858
16
SANA SP. Z O.O. SP. K.
0000674347
17
PRZYCHODNIA U ŹRÓDŁA MARII SP. Z O.O.
0000182612
18
KA-MED SP. Z O.O.
0000541190
19
PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICZE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
0000135632
20
SPZOZ PRZYCHODNIA
0000004788
21
MEDIPOZ SP. Z O.O.
0000035018
22
PRZYCHODNIA ZDROWIA SKAWINA SP. Z O.O.
0000145071
23
LUBMED SP. Z O.O.
0000063524
24
CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
0000135150
25
SPÓŁKA MEDYCZNA GDAŃSK-POŁUDNIE SP. Z O.O.
0000024171
26
SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
0000007275
27
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEKARZE RODZINNI"
0000230900
28
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA - SAMODZIELNY
0000024874
29
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICUS SP. Z O.O.
0000101611
30
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY
0000819122