KRUPA-DZWIERZYŃSKI SP. J. | KRS: 0000004180

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

12 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

19,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. NOWODĄBROWSKA, 228D

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2001-03-26

Rozpoczęcie działalności

1992-08-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZYCZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW

Branże

Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Krupa-Dzwierzyński osiągnęła 11 954 987 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 954 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 395 887 zł.

Zysk netto wyniósł 1 559 100 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 381 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 954 987 zł w 2024 roku.
• 11 259 861 zł w 2023 roku.
• 12 576 096 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 559 100 zł w 2024 roku.
• 1 536 916 zł w 2023 roku.
• 1 657 080 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9282159.83

1133044.59

9732417.11

994791.91

9802496.76

903476.72

9420495.95

935394.84

10838142.11

1244232.54

12576096.32

1657079.99

11259860.58

1536915.91

11954987.18

1559100.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Krupa-Dzwierzyński wynosi 1,73 mln zł.

EBITDA Krupa-Dzwierzyński wynosi 2,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 725 766 zł w 2024 roku.
• 1 724 433 zł w 2023 roku.
• 1 765 540 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 138 741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 654 086 zł w 2024 roku.
• 2 638 886 zł w 2023 roku.
• 2 566 667 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Krupa-Dzwierzyński wynosi 19 875 717 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 669 325 zł a 30 236 401 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 865 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 875 717 zł w 2024 roku.
• 19 306 924 zł w 2023 roku.
• 20 005 194 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3099783.44

13820068.36

23205399.57

3371093.93

13838539.65

24331042.77

3302607.54

13451512.26

24506241.9

3926546.13

13948456.12

23551239.88

4158174.41

16360532.64

27095355.27

4992809.99

20005194.17

31440240.8

5652686.93

19306924.29

30147663.64

5669325.14

19875717.36

30236400.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krupa-Dzwierzyński wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Krupa-Dzwierzyński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 682 296 zł.

Koszty operacyjne Krupa-Dzwierzyński wyniosły 10 229 222 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 150 816 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 682 296 zł w 2024 roku
• 1 334 418 zł w 2023 roku
• 1 136 827 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Krupa-Dzwierzyński wyniosła 9 964 535 zł.

a

ktywa trwałe to 5 569 216 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 395 320 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 964 535 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 559 100 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 405 435 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 964 535 zł w 2024 roku.
• 10 668 112 zł w 2023 roku.
• 8 245 070 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5929273.06

6382999.55

5835528.96

6571800.37

8245069.96

10668112.22

9964535.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.27

0.15

0.12

0.16

0.22

0.13

0.1

0.15

0.21

0.1

0.09

0.16

0.18

0.1

0.19

0.22

0.12

0.11

0.2

0.25

0.14

0.13

0.14

0.2

0.15

0.14

0.16

0.21

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Krupa-Dzwierzyński wyniosły 2 405 435 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 964 535 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 405 435 zł w 2024 roku
• 3 131 196 zł w 2023 roku
• 1 587 990 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5929273.06

1796228.47

0.3

6382999.55

1888207.64

0.3

5835528.96

1432052.24

0.25

5835528.96

600134.12

0.1

6571800.37

1027567.83

0.16

8245069.96

1587989.97

0.19

10668112.22

3131196.31

0.29

9964535.33

2405435.14

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Krupa-Dzwierzyński wykazała przychody na poziomie 11 954 987 zł.

Organizacja zarobiła 1 559 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 559 100 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 298 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

205088

187262

41136

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Krupa-Dzwierzyński wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95766

0.86196

0.90764

0.28875

0.86741

0.88752

0.86

0.62559

0.96197

0.95802

0.86751

0.9152

0.28137

0.8259

0.86253

0.83146

0.58436

0.96291

0.95439

0.86953

0.91055

0.26164

0.78492

0.7903

0.79553

0.56531

0.90976

0.93239

0.87043

0.90887

0.18317

0.71528

0.70521

0.72001

0.47312

0

0.9446

0.87789

0.91518

0.21205

0.74723

0.75443

0.7659

0.50222

0

0.94479

0.87307

0.92047

0.22532

0.7501

0.74238

0.7328

0.496

0

0.95122

0.85625

0.93205

0.28898

0.79672

0.78523

0.7056

0.511

0

0.95139

0.83988

0.91927

0.25711

0.80211

0.79512

0.73228

0.53573

0

Powiązania

D MAREK - reprezentacja, wspólnik

K HENRYK - wspólnik, reprezentacja

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE S.C HENRYK KRUPA, MAREK DZWIERZYŃSKI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

26.03.2001

Przedsiębiorstwo Transportowe S.c Henryk Krupa, Marek Dzwierzyński

Organizacja

wspólnik

26.03.2001

K Henryk

Maj 1958

Osoba

wspólnik

26.03.2001

D Marek

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

26.03.2001

K Henryk

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

26.03.2001

D Marek

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KRUPA-DZWIERZYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	KG FABISIAK SP. Z O.O.	0000827412
2	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "WALDEK" PAŁYS SP. J.	0000446709
3	MDJ KONIAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000634499
4	DWOR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000829786
5	AMOR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000786315
6	FOR LINK SP. Z O.O.	0000401003
7	STAR-SOL SP. Z O.O.	0000843088
8	ŻARCZYŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000565650
9	PHU EMNAD NADOLSCY SP. J.	0000330768
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANS-WSK"	0000077595
11	LESTER SP. Z O.O. SP. K.	0000422626
12	TRUST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000486397
13	UKRAINE EXPRESS SP. Z O.O.	0000613853
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANS-ZAK"	0000134819
15	SCANSPIL SP. Z O.O. SP. K.	0000819963
16	ARCONA - TRANSPORT PONADNORMATYWNY SP. Z O.O.	0000316815
17	"SCAN-TRANS" DZIADEK SP. J.	0000296523
18	GLOB TRANS G. KMIEĆ A. TUZIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000091613
19	KRZAK TRANSPORT SP. J.	0000599639
20	VETSYSTEMS SP. Z O.O.	0000492477
21	BERTRANS S.A.	0000112685
22	LOGISTICS CARBON ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000728334
23	DK TRADE BIS SP. Z O.O.	0000422699
24	POLESIE SP. Z O.O.	0000639385
25	IZAK SP. Z O.O.	0000539729
26	SIDAM SP. Z O.O.	0000741799
27	CENTRANS SP. Z O.O.	0000686280
28	FIRMA USŁUGOWA BARCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000727620
29	"BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SP. J.	0000230446
30	BENECAR SP. Z O.O.	0000568488

KRUPA-DZWIERZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000004180 NIP 8732867688 REGON 850039857

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRUPA-DZWIERZYŃSKI

KRUPA-DZWIERZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000004180 NIP
8732867688 REGON
850039857