M&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001101108 NIP 6922539986 REGON 528410309

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
57 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
346 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-62 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
243 tys.
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LUBIN
Adres
UL. PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO, 67
Kod pocztowy
59-300
Rejestracja
2024-04-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowyRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekTransport drogowy towarówFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja M&a osiągnęła 346 441 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 346 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 408 062 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 61 621 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 220 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 441 zł w 2025 roku.
• 284 453 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 810 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 621 zł w 2025 roku.
• 72 110 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji M&a wynosi 242 577 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 866 102 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 289 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 242 577 zł w 2025 roku.
• 535 906 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT M&a wynosi -60 tys. zł.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w M&a.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia dotyczące organizacji M&a.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2025 (MSiG nr 114/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 505597. M&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001101108. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2024. [RDF/726176/25/407]
    MSiG 114/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/726176/25/407 Nr ogłoszenia: 505597
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2025 okres OD 19.04.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 328911. M&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001101108. SĄD S REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2024. [WR.IX NS-REJ.KRS/7126/24/660]
    MSiG 86/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/7126/24/660 Nr ogłoszenia: 328911
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN 2. miejscowość LUBIN ulica UL. PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO nr domu 67 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.04.2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OPALIŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 PLN 6. NIE 2 1. JATCZAK 2. ANETA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OPALIŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JATCZAK 2. ANETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 45 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 4 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
M&a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&a wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2025 roku.
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
M&a charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla M&a wynosi 2 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2025 roku.
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2025 roku.
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne M&a wyniosły 406 933 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów M&a wyniosła 56 937 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 56 937 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 937 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 448 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 15 489 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 468 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7744 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 56 937 zł sumy bilansowej i 15 489 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 127 243 zł sumy bilansowej i 77 110 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -108%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -398%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -17%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -18%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -199 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania M&a wyniosły 41 448 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 937 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 724 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 448 zł w 2025 roku
• 50 134 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2025 roku
• 39% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja M&a wykazała przychody na poziomie 346 441 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła -60 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 1021 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 621 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 511 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1021 zł w 2025 roku
• 7195 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja M&a wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.01%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 26 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−26 dni
2024
−1 mies. 12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Opaliński Mariusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Jatczak Aneta posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do M&A

OrganizacjaNumer KRS
1
VISLINE EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.
0000532566
2
BONDEVENTS SP. Z O.O.
0000966279
3
GULIWER SP. Z O.O.
0001101754
4
GLOBTOM SP. Z O.O.
0000774101
5
TRADE ELITE SP. Z O.O.
0001069487
6
TACHO-TRANS SP. Z O.O.
0000980880
7
TASIA. J SP. Z O.O.
0001016781
8
RAIL LOOP SP. Z O.O.
0001019989
9
GRUPA VECTOR SP. Z O.O.
0000600017
10
BB PARKING SYSTEMS SP. Z O.O.
0000813365
11
MSJ LOGISTIC SP. Z O.O.
0001043465
12
MP TSL SP. Z O.O.
0000918726
13
MDK SERVICE SP. Z O.O.
0000998145
14
PECOMEX SP. Z O.O.
0001035479
15
VIKING SP. Z O.O.
0001076215
16
ANDYTRANS SP. Z O.O.
0001028013
17
MIODOWA55A SP. Z O.O.
0001034845
18
NORDIK SP. Z O.O.
0001092619
19
GAJDSON SP. Z O.O.
0000869636
20
VISLINE EXPRESS SP. Z O.O.
0000531061
21
BIG WONDERFUL LOGISTIC SP. Z O.O.
0000989022
22
PARK PARTNER SP. Z O.O.
0000416747
23
PARKING 104B
0000456019
24
FUNDACJA WZAJEMNE WSPARCIE
0000543625
25
MAWAUTO SP. Z O.O.
0000795777
26
FORHELP SP. Z O.O.
0001012000
27
RAAVENA SP. Z O.O.
0001002095
28
KAFA SP. Z O.O.
0000194631
29
KAPI-TRANS SP. Z O.O.
0000643008
30
PRULOG SP. Z O.O.
0000811827