Usługi inżynierii systemów: projektowanie, rozwój i zarządzanie systemami
Wsparcie w zarządzaniu aspektami związanymi z systemami
Doradztwo w obszarze inżynierii i zarządzania
Rozwój technologii informacyjnej oraz przedsiębiorstw
Specjalizacja w motoryzacji i badaniach głębokiej technologii
Systerion to firma specjalizująca się w inżynierii systemów, oferująca interdyscyplinarne usługi w zakresie projektowania, rozwijania i zarządzania systemami. Dzięki różnorodnym kompetencjom, narzędziom oraz metodologiom, Systerion zapewnia, że projektowane systemy są zgodne z wymaganiami oraz celami biznesowymi swoich klientów. Przez całe życie systemu, organizacja koncentruje się na satysfakcji klienta, dostosowując swoje podejście do unikalnych potrzeb każdego projektu. Oferowane usługi obejmują szeroki wachlarz kompetencji inżynierskich, takich jak inżynierowie systemowi, analitycy biznesowi, czy inżynierowie wymagań. Systerion promuje długoterminowe partnerstwo, co sprzyja rozwijaniu efektywnych i skutecznych rozwiązań. Ponadto, firma charakteryzuje się silnym naciskiem na zarządzanie złożonością, co czyni ją pomocnikiem w realizacji celów organizacyjnych. Niektóre z głównych obszarów działalności obejmują rozwój technologii informacyjnej, rozwój przedsiębiorstw oraz dostosowane rozwiązania dla sektora motoryzacyjnego. Zespół Systerion posiada także doświadczenie w badaniach oraz rozwoju głębokiej technologii, co pozwala na przekształcanie surowych innowacji w komercyjnie użyteczne produkty i usługi. Współpraca z klientami opiera się na otwartej komunikacji oraz angażowaniu wszystkich interesariuszy, co umożliwia konstruktywne podejście do wszelkich wyzwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systerion osiągnęła 71 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 018 zł. Pozostałe przychody to 58 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 581 zł.
Strata netto wyniosła 34 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 076 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 564 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systerion wynosi 47 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 177 689 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 384 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systerion wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Systerion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 361
zł.
Koszty operacyjne Systerion wyniosły 105 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 361 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 361 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
56.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systerion wyniosła 28 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -29 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 228 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -122%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -122 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 117 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systerion wyniosły 57 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 205%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 792 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 205% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systerion wykazała przychody na poziomie 71 076 zł.
Organizacja zarobiła -34 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Systerion wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.