Sprzedaż elementów elektronicznych: akumulatory, kondensatory, diody
Oferta dla majsterkowiczów: zestawy do samodzielnego montażu
Komponenty do elektroniki samochodowej: zasilacze, anteny, alkomaty
Materiały do produkcji płytek drukowanych i projekty elektroniczne
Elementy optoelektroniki: diody LED, optotriaki, sensory
ELEKTRONIKA PLUS to firma specjalizująca się w sprzedaży elementów elektronicznych oraz akcesoriów związanych z elektroniką i nowoczesnym rzemiosłem. Oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym akumulatory, diody, kondensatory, elementy zasilające, przełączniki, moduły optoelektroniki oraz części do elektroniki samochodowej. W szczególności, ELEKTRONIKA PLUS oferuje różnorodne akumulatory, w tym akumulatory litowo-jonowe oraz żelowe, co pozwala na dostosowanie do różnych zastosowań technicznych. Unikalnym aspektem działalności przedsiębiorstwa jest również szeroki wachlarz produktów do samodzielnego montażu oraz dostarczanie zestawów DIY bazujących na popularnych platformach takich jak Arduino. Dodatkowo, firma angażuje się w dostarczanie materiałów niezbędnych do produkcji płytek drukowanych i projektów elektronicznych, co czyni ją istotnym graczem na rynku komponentów elektronicznych w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektronika Plus osiągnęła 631 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 631 543 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 597 571 zł.
Zysk netto wyniósł 33 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 568 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 543 zł w 2024 roku.
• 63 077 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 971 zł w 2024 roku.
• 2467 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektronika Plus wynosi 38 tys. zł.
EBITDA Elektronika Plus wynosi 44 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 513 zł w
2024 roku.
• 3024 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 747 zł w
2024 roku.
• 3024 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektronika Plus wynosi 719 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 329 zł a 1 578 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 719 242 zł w 2024 roku.
• 188 770 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektronika Plus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elektronika Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 224
zł.
Koszty operacyjne Elektronika Plus wyniosły 594 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 224 zł w 2024 roku
• 10 000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektronika Plus wyniosła 252 656 zł.
a
ktywa trwałe to 43 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 208 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 218 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 252 656 zł w 2024 roku.
• 185 623 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektronika Plus wyniosły 36 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 218 zł w 2024 roku
• 3156 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektronika Plus wykazała przychody na poziomie 631 543 zł.
Organizacja zarobiła 37 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3394 zł w 2024 roku
• 267 zł w 2023 roku
Organizacja Elektronika Plus wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zając Władysław
posiada 61 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Zając Sergiusz
posiada 61 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zając Władysław (50% udziałów)
• Zając Sergiusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2023 do 17.06.2024:
• Zając Władysław (50% udziałów)
• Zając Sergiusz (50% udziałów)
W okresie od 09.11.2023 do 15.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Zając Sergiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.