Organizacja Idkfa Idclip osiągnęła 15 312 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 312 884 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 389 320 zł.
Strata netto wyniosła 3 076 436 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 656 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 312 884 zł w 2025 roku. • 12 395 710 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 538 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 076 436 zł w 2025 roku. • -1 982 923 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idkfa Idclip wynosi 10 208 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 282 209 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 104 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 208 589 zł w 2025 roku. • 8 263 806 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idkfa Idclip wynosi -2,95 mln zł.
EBITDA Idkfa Idclip wynosi -2,95 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Idkfa Idclip wynosi 23 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Idkfa Idclip.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 753479. IDKFA IDCLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057792. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2023.
[RDF/749097/25/817]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.09.2023 DO 31.12.2024
Poz. 743601. IDKFA IDCLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057792. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2023.
[RDF/749097/25/416]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
13.09.2023 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 980983. IDKFA IDCLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057792. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.09.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/42054/24/393]
Rzuć okiemMSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.07.2024 R., REP. A NR 10063/2024, NOTARIUSZ MAGDALENY KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ,
MAREK PIWKO S.C., ZMIANA W ART. 4 UST.
1 UMOWY SPÓŁKI, KTÓREMU NADANO NOWE
BRZMIENIE, ORAZ PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY
TEKST SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Poz. 1415443. IDKFA IDCLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057792. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.09.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70626/23/714]
Rzuć okiemMSiG 247/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.11.2023 R., REP. A NR 1949/2023, NOTARIUSZ
A- OLGA JUCHNOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA
OLGA JUCHNOWICZ, WSZYSTKIE DOTYCHCIASOWE POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI ZASTĘPUJE SIĘ NOWYMI POSTANOWIENIAMI, ORAZ
PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST SPÓLKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GAWROŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. FOZZY HOLDINGS LIMITED 5. 1620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
81000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9000,00 ZŁ wpisać: 1. 90000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Poz. 1213176. IDKFA IDCLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057792. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.09.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51160/23/144]
MSiG 184/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IDKFA IDCLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA DANTYSZKA nr domu 18
kod pocztowy 02-054 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.09.2023
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GAWROŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 180
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 9000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GAWROŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 1
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Idkfa Idclip nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idkfa Idclip wynosi 3,64%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,735% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,64% w 2025 roku. • 3,97% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Idkfa Idclip charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Idkfa Idclip wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 613 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 613 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 613 tys. zł w 2025 roku. • 492 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 068 633
zł.
Koszty operacyjne Idkfa Idclip wyniosły
18 263 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 534 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 068 633 zł w 2025 roku • 1 907 682 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2025 roku •
13% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idkfa Idclip wyniosła 7 858 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 347 694 zł.
a
ktywa trwałe to 4 510 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 858 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 827 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 969 359 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 929 070 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -2 484 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 858 141 zł sumy bilansowej i -4 969 359 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 807 349 zł sumy bilansowej i -1 892 923 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idkfa Idclip wyniosły 12 827 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 858 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 163%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 413 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 827 500 zł w 2025 roku • 4 700 273 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 163% w 2025 roku • 167% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idkfa Idclip wykazała przychody na poziomie 15 312 884 zł.
Organizacja zarobiła -3 076 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 076 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Idkfa Idclip wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 51 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 21 dni25-05-2026
2024
−15 dni30-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fozzy Holdings Limited posiada 1620 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Gawroński Maciej posiada 180 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2023 jest Fozzy Holdings Limited kontrolując
90% udziałów.
W okresie od 13.09.2023 do 12.12.2023 najwięcej udziałów posiadał
Gawroński Maciej (100%).
