Pomaga w pozyskiwaniu finansowania dla projektów energii odnawialnej.
Dostosowuje instalacje do potrzeb klientów.
Gwarantuje wysoką jakość montażu oraz komponentów.
ADOX ENERGY to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, skoncentrowana głównie na systemach fotowoltaicznych oraz pompach ciepła. Działa na obszarze Mazowsza i oferuje szeroką gamę usług, które obejmują projektowanie, montaż oraz wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla inwestycji związanych z energią odnawialną. Klientom proponuje rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, zapewniając wysoką jakość komponentów oraz profesjonalny montaż wykonywany przez wykwalifikowany personel. Ich misją jest nie tylko wprowadzenie klientów w świat energii słonecznej, ale również skuteczne wsparcie w aspektach finansowych związanych z tymi inwestycjami. Dodatkowo, firma kładzie nacisk na edukację klientów na temat korzyści płynących z wykorzystania energii słonecznej oraz ekonomicznych aspektów, takich jak możliwość obniżenia rachunków za prąd nawet o 90%. ADOX ENERGY podejmuje się kompleksowej obsługi, oferując konsultacje, audyty oraz nadzór budowlany w trakcie realizacji projektów, co czyni ją solidnym partnerem w branży OZE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adox energy osiągnęła 516 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 516 553 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 436 471 zł.
Zysk netto wyniósł 80 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 516 554 zł w 2024 roku.
• 229 386 zł w 2023 roku.
• 628 182 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 082 zł w 2024 roku.
• -3964 zł w 2023 roku.
• -1060 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adox energy wynosi 766 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 112 zł a 1 291 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 766 812 zł w 2024 roku.
• 194 974 zł w 2023 roku.
• 463 811 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adox energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adox energy wyniosły 428 792
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1536 zł w 2023 roku
• 3687 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adox energy wyniosła 332 714 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 305 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 714 zł w 2024 roku.
• 548 972 zł w 2023 roku.
• 800 664 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adox energy wyniosły 196 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 564 zł w 2024 roku
• 492 905 zł w 2023 roku
• 740 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adox energy wykazała przychody na poziomie 516 554 zł.
Organizacja zarobiła 87 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7679 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku