Dystrybucja kominków, pieców wolnostojących i wkładów kominkowych
Oferowanie szerokiej gamy produktów, w tym biokominków i urządzeń na pellet
Szybka dostawa na terenie Polski oraz pomoc w doborze produktów
Współpraca z renomowanymi producentami
Wsparcie techniczne i serwisowe dla klientów
MSJ Sp. z o.o. to firma z ugruntowaną pozycją na polskim rynku, specjalizująca się w dystrybucji kominków, pieców wolnostojących oraz wkładów kominkowych, która od lat dostarcza różnorodne źródła ciepła. Dzięki technicznej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu, MSJ oferuje klientom szeroką gamę produktów, w tym nowoczesne kominki z płaszczem wodnym, biokominki, wkłady do rekuperacji, a także piece wolnostojące. W ofercie znajdują się także akcesoria kominkowe oraz różnorodne elementy do instalacji, co pozwala na kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów dotyczących ogrzewania i aranżacji wnętrz. Firma opiera swoje działania na solidnych relacjach z producentami, co umożliwia oferowanie konkurencyjnych cen oraz szybkiej dostawy do krajowych klientów. Dzięki zaangażowaniu w jakość produktów i obsługi, MSJ zdobyło liczne pozytywne opinie, co przekłada się na zaufanie klientów. Dodatkowo, filozofia firmy skupia się na dostarczaniu nie tylko produktów, ale również kompleksowej pomocy w ich doborze i instalacji, co czyni ją wyjątkowym partnerem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MSJ osiągnęła 2 119 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 118 026 zł. Pozostałe przychody to 1283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 902 835 zł.
Zysk netto wyniósł 215 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 093 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 119 309 zł w 2024 roku.
• 1 025 709 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 192 zł w 2024 roku.
• 157 649 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MSJ wynosi 2 566 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
292 513 zł a 5 298 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 129 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 566 153 zł w 2024 roku.
• 1 436 386 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSJ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MSJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MSJ wyniosły 1 879 825
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MSJ wyniosła 476 599 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 461 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 476 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 390 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 476 599 zł w 2024 roku.
• 284 815 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MSJ wyniosły 86 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 476 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 582 zł w 2024 roku
• 122 167 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MSJ wykazała przychody na poziomie 2 119 309 zł.
Organizacja zarobiła 238 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 185 zł w 2024 roku
• 15 906 zł w 2023 roku
Organizacja MSJ wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sikora Łukasz
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.