Dystrybucja kominków, pieców wolnostojących i wkładów kominkowych
Oferowanie szerokiej gamy produktów, w tym biokominków i urządzeń na pellet
Szybka dostawa na terenie Polski oraz pomoc w doborze produktów
Współpraca z renomowanymi producentami
Wsparcie techniczne i serwisowe dla klientów
MSJ Sp. z o.o. to firma z ugruntowaną pozycją na polskim rynku, specjalizująca się w dystrybucji kominków, pieców wolnostojących oraz wkładów kominkowych, która od lat dostarcza różnorodne źródła ciepła. Dzięki technicznej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu, MSJ oferuje klientom szeroką gamę produktów, w tym nowoczesne kominki z płaszczem wodnym, biokominki, wkłady do rekuperacji, a także piece wolnostojące. W ofercie znajdują się także akcesoria kominkowe oraz różnorodne elementy do instalacji, co pozwala na kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów dotyczących ogrzewania i aranżacji wnętrz. Firma opiera swoje działania na solidnych relacjach z producentami, co umożliwia oferowanie konkurencyjnych cen oraz szybkiej dostawy do krajowych klientów. Dzięki zaangażowaniu w jakość produktów i obsługi, MSJ zdobyło liczne pozytywne opinie, co przekłada się na zaufanie klientów. Dodatkowo, filozofia firmy skupia się na dostarczaniu nie tylko produktów, ale również kompleksowej pomocy w ich doborze i instalacji, co czyni ją wyjątkowym partnerem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MSJ osiągnęła 2 119 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 118 026 zł. Pozostałe przychody to 1283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 902 835 zł.
Zysk netto wyniósł 215 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 093 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 119 309 zł w 2024 roku.
• 1 025 709 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 192 zł w 2024 roku.
• 157 649 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MSJ wynosi 2 566 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
292 513 zł a 5 298 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 129 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 566 153 zł w 2024 roku.
• 1 436 386 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MSJ wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSJ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MSJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MSJ wynosi 73 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 131 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 36 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MSJ wyniosły 1 879 825
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MSJ wyniosła 476 599 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 461 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 476 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 390 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 476 599 zł w 2024 roku.
• 284 815 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MSJ wyniosły 86 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 476 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 582 zł w 2024 roku
• 122 167 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MSJ wykazała przychody na poziomie 2 119 309 zł.
Organizacja zarobiła 238 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 185 zł w 2024 roku
• 15 906 zł w 2023 roku
Organizacja MSJ wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sikora Łukasz
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.