Specjalizacja w domach prefabrykowanych i budynkach kontenerowych|Kreatywne podejście do innowacji w budownictwie|Skupienie na etyce i uczciwości w biznesie|Produkty dostosowane do wyzwań związanych z klimatem i energią|Oferowanie funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań
MDJ Holding, działający pod marką Insorel, to nowoczesna firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji domów prefabrykowanych oraz budynków kontenerowych. Charakteryzuje się unikalnym podejściem do budownictwa, które wykracza poza tradycyjne rozwiązania, skupiając się na innowacji, estetyce i funkcjonalności. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na uczciwość oraz etykę w biznesie, co pozwala jej budować długoterminowe relacje z klientami oraz partnerami. Insorel dąży do tworzenia produktów, które będą odpowiadały na rosnące wyzwania związane z ochroną środowiska, zmieniającym się klimatem oraz rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Wszelkie oferowane przez firmę rozwiązania przygotowane są z myślą o przyszłości, co czyni je atrakcyjnym wyborem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. MDJ Holding może poszczycić się kreatywnym podejściem, które zakłada m.in. przesuwanie granic architektury, uwzględniając najnowsze osiągnięcia technologiczne, co pozwala im dostarczać produkty o wysokiej jakości oraz dużej trwałości. Dzięki temu firma zyskała renomę na rynku, będąc w stanie sprostać wymaganiom współczesnego budownictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MDJ Holding osiągnęła 106 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 726 zł. Pozostałe przychody to 1527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 160 zł.
Strata netto wyniosła 22 434 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 106 253 zł w 2024 roku. • 96 492 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -22 434 zł w 2024 roku. • -28 655 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MDJ Holding wynosi 70 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 265 632 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 70 835 zł w 2024 roku. • 64 328 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDJ Holding wynosi -22 tys. zł.
EBITDA MDJ Holding wynosi -22 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDJ Holding wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,695% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 4,34% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDJ Holding wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MDJ Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MDJ Holding wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MDJ Holding wyniosły
126 585
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 6000 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDJ Holding wyniosła 1770 zł.
a
ktywa obrotowe to 1770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 859 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1770 zł w 2024 roku. • 57 947 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Organizacja MDJ Holding wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 61 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 1 dni15-05-2025
2023
−1 mies. 11 dni04-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jany Marta posiada 45
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Jany Damian posiada 5
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.