Usługi obejmujące całościowy proces: od konsultacji do serwisu
Fokus na bezpieczeństwo i profesjonalizm w realizacji projektów
Działalność na rynku polskim oraz europejskim
Dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb klientów
RZELEKTRONIX to przedsiębiorstwo specjalizujące się w relokacji maszyn przemysłowych, oferujące kompleksowe rozwiązania związane z przenoszeniem sprzętu na terenie Polski oraz całej Europy. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, co pozwala na wykonywanie najtrudniejszych projektów z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. RZELEKTRONIX kładzie duży nacisk na profesjonalizm oraz bezpieczeństwo, dostosowując swoje usługi do unikalnych potrzeb klientów. Proces relokacji obejmuje konsultacje, dokładną ocenę maszyn, planowanie, demontaż, transport, instalację oraz usługi serwisowe po zakończeniu projektu. Firma charakteryzuje się elastycznością działania oraz globalnym zasięgiem, co sprawia, że jest w stanie sprostać wymaganiom różnorodnych branż przemysłowych. Dzięki stałemu dążeniu do innowacji, RZELEKTRONIX zdobył zaufanie licznych klientów, co przyczyniło się do umocnienia pozycji lidera na rynku relokacji maszyn. Wspierając przedsiębiorstwa w transporcie ich aktywów, firma przyczynia się do ich efektywności oraz sukcesów na międzynarodowej arenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rzelektronix osiągnęła 464 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 464 440 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 297 091 zł.
Zysk netto wyniósł 167 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 232 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 442 zł w 2024 roku.
• 266 502 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 349 zł w 2024 roku.
• 11 702 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rzelektronix wynosi 1 117 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 038 zł a 2 342 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 117 060 zł w 2024 roku.
• 237 003 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzelektronix wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 351
zł.
Koszty operacyjne Rzelektronix wyniosły 280 286
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 351 zł w 2024 roku
• 195 139 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
36.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rzelektronix wyniosła 254 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 015 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 13 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 668 zł w 2024 roku.
• 60 121 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rzelektronix wyniosły 70 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 618 zł w 2024 roku
• 43 419 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rzelektronix wykazała przychody na poziomie 464 442 zł.
Organizacja zarobiła 184 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 806 zł w 2024 roku
• 2188 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku