Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
119 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 283 349 zł w 2025 roku. • 221 597 zł w 2024 roku. • 45 000 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
34 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -92 457 zł w 2025 roku. • -55 482 zł w 2024 roku. • -24 154 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 3XD wynosi 167 241 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
69 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 167 241 zł w
2025 roku. • 130 794 zł w
2024 roku. • 29 062 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3XD wynosi -92 tys. zł.
EBITDA 3XD wynosi -70 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -92 456 zł w
2025 roku. • -54 254 zł w
2024 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -70 201 zł w
2025 roku. • -46 782 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 3XD mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji 3XD.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 690479. 3XD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001012901. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2023.
[RDF/744877/25/148]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 690478. 3XD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001012901. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2023.
[RDF/744877/25/747]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 690477. 3XD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001012901. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2023.
[RDF/744876/25/35]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 624455. 3XD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001012901. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2023.
[RDF/621210/24/411]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 624454. 3XD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001012901. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2023.
[RDF/621210/24/10]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2024 okres OD
08.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 186378. 3XD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001012901. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.01.2023.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2449/24/453]
Rzuć okiemMSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
SOKÓLSKI gmina SIDRA miejscowość SIDERKA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat SOKÓLSKI gmina SIDRA miejscowość
SIEKIERKA wykreślić: 2. miejscowość SIDERKA
nr domu 9 kod pocztowy 16-124 poczta SIDRA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SIEKIERKA
nr domu 9 kod pocztowy 16-124 poczta SIDRA kraj
POLSKA
Poz. 162643. 3XD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001012901. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.01.2023.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1599/24/88]
Rzuć okiemMSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SOKÓLSKI gmina SIDRA miejscowość
SIDERKA wykreślić: 2. miejscowość BIAŁYSTOK
ulica UL. LEGIONOWA nr domu 14/16 nr lokalu 107
kod pocztowy 15-099 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SIDERKA nr domu
9 kod pocztowy 16-124 poczta SIDRA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.02.202
R. ZMIENIONO § 3
Poz. 36526. 3XD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001012901. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.01.2023.
[BI.XII NS-REJ.KRS/274/23/64]
MSiG 12/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 3XD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. LEGIONOWA
nr domu 14/16 nr lokalu 107 kod pocztowy 15-099
poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.01.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHMIELEWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. KUŹMA
2. KAMIL 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CHMIELEWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KUŹMA 2. KAMIL
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW
Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 96 03
Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA 4 2. 16
23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 5 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH
I SKLEPOWYCH 6 2. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 7 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 8 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 2. 95 24
JE Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
ki
Krajowy Rejestr Zadłużonych
3XD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3XD wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 2,86% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
3XD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3XD wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
116 711 zł.
Koszty operacyjne 3XD wyniosły
375 805 zł.
Wynagrodzenia stanowią
31,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 461 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 116 711 zł w 2025 roku • 38 250 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31,1% w 2025 roku •
13,9% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3XD wyniosła 226 865 zł.
Aktywa trwałe to 46 684 zł.
Aktywa obrotowe to 180 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 865 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -167 093 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 958 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 001 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 73 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 226 865 zł sumy bilansowej i -167 093 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 176 752 zł sumy bilansowej i -74 636 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 26 864 zł sumy bilansowej i -19 154 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3XD wyniosły 393 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 173,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 393 958 zł w 2025 roku • 251 388 zł w 2024 roku • 46 018 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 174% w 2025 roku • 142% w 2024 roku • 171% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja 3XD ma 393 958 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 205 928 zł (52%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 60 410 zł (15%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 54 072 zł (14%); 3 mniejsze pozycje razem 73 548 zł (19%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
394 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
14%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
60 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
30 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
54 tys. zł
14%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
36 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
206 tys. zł
52%
W roku 2025 52% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2024: 52%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 22% (2024) do 14% (2025).
W roku 2023 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 3XD wynosi 0,5 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,28 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
Aktywa obrotowe (180 181 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (357 871 zł) o 177 690 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
180 tys. zł
358 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 101 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 78 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,50 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,5
płynność bieżąca
0,28
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,5 w 2025 roku • 0,56 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji 3XD wobec banków i pożyczkodawców: 54 072 zł, gotówka: 1149 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 52 923 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 393 958 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 53 tys. zł
0 zł54 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców54 tys. zł
gotówka1 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 53 tys. zł • 2024: 28 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 3XD wynosi 98 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 59 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 62 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 36 dni.
Rotacja zapasów wynosi 104 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 73 935 zł, z czego 73 935 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza40 dni
firma płaci dostawcom 40 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
98 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 98 dni
59 dni
bez amortyzacji62 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 59 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 98 dni w 2025 roku • 12 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 3XD wynoszą 374 886 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 126 707 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 105 116 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 98 119 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej375 tys. zł
Zużycie materiałów i energii127 tys. zł · 34%
Usługi obce105 tys. zł · 28%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)98 tys. zł · 26%
Amortyzacja22 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 375 tys. zł w 2025 roku • 276 tys. zł w 2024 roku • 69 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja 3XD wykazała przychody na poziomie 283 349 zł.
Organizacja 3XD wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:274 745,39
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
Przychody netto ze sprzedaży usług pozycja własna274 745,39
B. Koszty działalności operacyjnej374 885,84
I. Amortyzacja22 255,40
II. Zużycie materiałów i energii126 707,38
III. Usługi obce105 115,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 869,21
V. Wynagrodzenia98 119,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 591,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 227,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-100 140,45
D. Pozostałe przychody operacyjne8 603,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje8 603,49
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne919,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne919,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-92 456,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,75
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-92 456,75
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-92 456,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 3XD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+22 dni06-08-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−22 dni23-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kuźma Kamil posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
