Organizacja Rudnicki I Wspólnicy osiągnęła 1 399 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 399 165 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 231 327 zł.
Zysk netto wyniósł 1 167 838 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 399 165 zł w 2024 roku.
• 1 423 521 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 167 838 zł w 2024 roku.
• 1 193 636 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rudnicki I Wspólnicy wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Rudnicki I Wspólnicy wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 312 296 zł w
2024 roku.
• 1 334 496 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 312 296 zł w
2024 roku.
• 1 334 496 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rudnicki I Wspólnicy wynosi 7 166 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 562 591 zł a 16 349 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 166 719 zł w 2024 roku.
• 6 511 401 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rudnicki I Wspólnicy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Rudnicki I Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rudnicki I Wspólnicy wyniosły 86 869
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rudnicki I Wspólnicy wyniosła 2 097 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 097 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 097 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 083 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 004 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 097 177 zł w 2024 roku.
• 1 092 648 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 94%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rudnicki I Wspólnicy wyniosły 13 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 097 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 722 zł w 2024 roku
• 42 189 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rudnicki I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 1 399 165 zł.
Organizacja zarobiła 1 289 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 167 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 177 zł w 2024 roku
• 120 133 zł w 2023 roku