Organizacja Zaniewski Bilski osiągnęła 18 927 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 927 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 083 725 zł.
Zysk netto wyniósł 843 902 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 424 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 927 627 zł w 2025 roku. • 14 366 367 zł w 2024 roku. • 8 078 798 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
60 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 843 902 zł w 2025 roku. • 1 856 214 zł w 2024 roku. • 723 605 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zaniewski Bilski wynosi 17 296 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 802 316 zł a 45 840 122 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 344 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 296 453 zł w
2025 roku. • 17 884 604 zł w
2024 roku. • 8 607 474 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaniewski Bilski wynosi 947 tys. zł.
EBITDA Zaniewski Bilski wynosi 1,31 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
995 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 947 005 zł w
2025 roku. • 1 942 010 zł w
2024 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
825 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 309 217 zł w
2025 roku. • 2 135 212 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zaniewski Bilski wynosi 21 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2025 roku. • 22 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zaniewski Bilski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1089626. ZANIEWSKI BILSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004710. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2022.
[RDF/785205/25/665]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1089625. ZANIEWSKI BILSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004710. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2022.
[RDF/785180/25/797]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 606357. ZANIEWSKI BILSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004710. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2022.
[RDF/619549/24/604]
MSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 606356. ZANIEWSKI BILSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004710. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2022.
[RDF/619549/24/203]
MSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 887878. ZANIEWSKI BILSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004710. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2022.
[RDF/535666/23/516]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 887877. ZANIEWSKI BILSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004710. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2022.
[RDF/535666/23/115]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1275693. ZANIEWSKI BILSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004710. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.12.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14563/22/933]
Rzuć okiemMSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ZANIEWSKI 2. MARCIN DAMIAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. BILSKI 2. SEBASTIAN MAREK 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 1239290. ZANIEWSKI BILSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004710. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.12.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13199/22/827]
MSiG 241/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
383880694 NIP [ukryto]. ZANIEWSKI BILSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
powiat BARTOSZYCKI gmina BISZTYNEK miejscowość BISZTYNEK 2. miejscowość BISZTYNEK
ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 5 kod
pocztowy 11-230 poczta BISZTYNEK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 10.11.2022R., REP. A NR 14229/2022, NOTARIUSZ CEZARY ŚLUSARCZYK, KANCELARIA
NOTARIALNA W OLSZTYNIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 10.11.2022 PARTNERZY SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZANIEWSKI, BILSKI PARTNERSKA SPÓŁKA LEKARZY UPRAWNIENI DO PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD NAZWĄ ZANIEWSKI BILSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. ZANIEWSKI, BILSKI SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY,
SPÓŁKA PARTNERSKA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000794689 5. 383880694
6. 7412155224 Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEDNOOSOBOWA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZANIEWSKI 2. MARCIN DAMIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BILSKI 2. SEBASTIAN MAREK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 21
Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 1 2. 86 OPIEKA
ZDROWOTNA 2 2. 85 EDUKACJA 3 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 4 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 5 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
6 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 7 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 8 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
9 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zaniewski Bilski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaniewski Bilski wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zaniewski Bilski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zaniewski Bilski wynosi 270 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 757 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 757 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
73 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 270 tys. zł w 2025 roku. • 361 tys. zł w 2024 roku. • 124 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 92 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 757 tys. zł w 2025 roku. • 575 tys. zł w 2024 roku. • 301 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 160 749 zł.
Koszty operacyjne Zaniewski Bilski wyniosły
17 980 622 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 057 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 160 749 zł w 2025 roku • 3 457 268 zł w 2024 roku • 2 045 195 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,1% w 2025 roku •
27,8% w 2024 roku •
27,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaniewski Bilski wyniosła 6 015 433 zł.
Aktywa trwałe to 3 943 210 zł.
Aktywa obrotowe to 2 072 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 015 433 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 480 619 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 534 814 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 833 582 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 798 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 015 433 zł sumy bilansowej i 2 480 619 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 875 400 zł sumy bilansowej i 2 015 664 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 348 269 zł sumy bilansowej i 883 055 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34,02%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4,46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaniewski Bilski wyniosły 3 534 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 015 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 034 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 534 814 zł w 2025 roku • 1 859 736 zł w 2024 roku • 1 465 213 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2025 roku • 48% w 2024 roku • 62% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Zaniewski Bilski ma 3 534 814 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 778 737 zł (50%).
Poza tym: dostawcom 1 203 083 zł (34%).
Pozostali, 552 995 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
34%
50%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
34%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,8 mln zł
50%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
553 tys. zł
16%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 50% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zaniewski Bilski wynosi 1,18 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,14 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 210 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 22 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,18 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,18
płynność bieżąca
1,17
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,18 w 2025 roku • 1,64 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Zaniewski Bilski nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 209 747 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 1211 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 782,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)210 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 782,2 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zaniewski Bilski wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 760 491 zł, z czego 1 760 491 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
24 dni
bez amortyzacji25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2025 roku • 37 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zaniewski Bilski wynoszą 17 705 363 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 12 468 253 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 656 720 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 553 646 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej17,7 mln zł
Usługi obce12,5 mln zł · 70%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,7 mln zł · 21%
Zużycie materiałów i energii554 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia504 tys. zł · 3%
Amortyzacja362 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 17,7 mln zł w 2025 roku • 12,3 mln zł w 2024 roku • 7,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Zaniewski Bilski wykazała przychody na poziomie 18 927 627 zł.
Organizacja zarobiła 941 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 843 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
45 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 97 392 zł w 2025 roku • 81 061 zł w 2024 roku • 6847 zł w 2023 roku
Organizacja Zaniewski Bilski wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,12%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,12%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi18 622 630,98
I. Przychody netto ze sprzedaży18 622 630,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej17 705 363,36
I. Amortyzacja362 212,21
II. Zużycie materiałów i energii553 646,02
III. Usługi obce12 468 253,29
IV. Wynagrodzenia3 656 720,16
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)504 028,82
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)160 502,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)917 267,62
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:304 996,41
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:275 259,08
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:5 710,70
I. Odsetki, w tym: (+1)1 210,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)941 294,25
I. Podatek dochodowy97 392,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)843 902,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zaniewski Bilski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 dni11-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
