D&J IT SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000964960

Podsumowanie

aktywa

127 tys.

przychód

241 tys.

zysk

66 tys.

wartość firmy

515 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OSIEDLE ZŁOTEJ JESIENI, 14

Kod pocztowy

31-868

Rejestracja

2022-04-06

Rozpoczęcie działalności

2022-04-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&j IT Solutions osiągnęła 240 550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 222 835 zł. Pozostałe przychody to 17 715 zł.

Całkowite koszty wyniosły 156 950 zł.

Zysk netto wyniósł 65 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 550 zł w 2024 roku.
• 135 518 zł w 2023 roku.
• 18 529 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 885 zł w 2024 roku.
• 51 582 zł w 2023 roku.
• -1529 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

18528.82

-1529

135517.52

51582.02

240550.41

65885.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&j IT Solutions wynosi 514 612 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 704 zł a 922 395 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 514 612 zł w 2024 roku.
• 337 963 zł w 2023 roku.
• 14 956 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14955.8

46322.05

41289.76

337962.86

722148.28

90703.76

514612.02

922394.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&j IT Solutions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&j IT Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 675 zł.

Koszty operacyjne D&j IT Solutions wyniosły 174 663 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 225 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 675 zł w 2024 roku
• 48 209 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&j IT Solutions wyniosła 126 713 zł.

a

ktywa obrotowe to 126 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 713 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 120 938 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5774 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 713 zł w 2024 roku.
• 59 839 zł w 2023 roku.
• 9566 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-0.44

-0.08

0.86

0.94

0.29

0.38

0.52

0.54

0.22

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&j IT Solutions wyniosły 5774 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 713 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5774 zł w 2024 roku
• 4786 zł w 2023 roku
• 6095 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9565.69

6094.69

0.64

59838.69

4785.67

0.08

126712.81

5774.46

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&j IT Solutions wykazała przychody na poziomie 240 550 zł.

Organizacja zarobiła 65 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja D&j IT Solutions wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29189

0.0016

0.00077

0

0.24523

0.30088

0.21554

0.6668

0.21196

0.11055

0.17695

0.08851

0

0.64159

0.36946

0.31854

0.21528

0.88478

0.81524

0.9666

0.85943

0

0.6563

0.37453

0.38218

0.1752

0.85117

0.79511

0.88538

0.73255

0

Powiązania

B DAWID - wspólnik, prokurent

J JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2022

J Jarosław

Październik 1978

Osoba

wspólnik

06.04.2022

B Dawid

Marzec 1978

Osoba

prokurent

06.04.2022

B Dawid

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

06.04.2022

J Jarosław

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Jarecki Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Błaszczyk Dawid posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do D&J IT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	CODE BAKERS SP. Z O.O.	0000927955
2	NEORIS SP. Z O.O.	0001022875
3	JFK SP. Z O.O.	0000443421
4	RED MOTH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000975690
5	NOTITIA SP. Z O.O.	0000687675
6	BIOTAO SP. Z O.O.	0000118287
7	LOOGOL SP. Z O.O.	0000986964
8	IMAGIN SP. Z O.O.	0000450950
9	ADSM SP. Z O.O.	0000971608
10	GOVERNEDAI SP. Z O.O.	0001049580
11	STA GROUP SP. Z O.O.	0001067191
12	SEKURA SP. Z O.O.	0001049155
13	INTERSID SP. Z O.O.	0000886110
14	XPLOR BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000615543
15	INFORMATYK SP. Z O.O.	0001002061
16	WORKTONIC SP. Z O.O.	0000804047
17	SOFTCOMP SP. Z O.O.	0001029328
18	DZIUBATY SP. Z O.O.	0001099105
19	IOTA SP. Z O.O.	0000591814
20	SHARED MASTERS SP. Z O.O.	0000692408
21	LILOGROT SP. Z O.O.	0001035169
22	2S SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000380955
23	ANIARAN SP. Z O.O.	0001043652
24	ARSYS SP. Z O.O.	0000838101
25	OGARNIACZE SP. Z O.O.	0000824079
26	SAYENERGY SP. Z O.O.	0000497675
27	SANZARU CONSULTING SP. Z O.O.	0000396586
28	ENTLOY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000325664
29	IN2CLOUD SP. Z O.O.	0000963784
30	KIENIO.NET SP. Z O.O.	0001050490

D&J IT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000964960 NIP 6783197015 REGON 521706410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D&J IT SOLUTIONS

D&J IT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000964960 NIP
6783197015 REGON
521706410