SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w dodatkach paszowych dla zwierząt gospodarskich.
Ponad 7-letnie doświadczenie na międzynarodowym rynku.
Zapewnia kompleksowe wsparcie i indywidualne podejście do klienta.
Produkty spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i skuteczności.
Oferuje ciągłe wsparcie i monitorowanie po sprzedaży.
DZIUPOL Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu dodatków paszowych dla zwierząt gospodarskich. Dzięki ponad siedmioletniemu doświadczeniu na międzynarodowym rynku, DZIUPOL zdobył renomę jako zaufany dostawca wysokiej jakości produktów, które mają na celu poprawę zdrowia, wzrostu i wydajności zwierząt. Misją firmy jest nie tylko sprzedaż dodatków paszowych, ale także zapewnienie kompleksowego wsparcia oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta. DZIUPOL stawia na jakość, a każdy oferowany produkt jest starannie wyselekcjonowany i przetestowany, co zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa i skuteczności. W ofercie znajdują się dodatki, które odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów oraz zwierząt, a także konkurencyjne ceny, co czyni je atrakcyjnym wyborem na rynku. DZIUPOL oferuje również ciągłe wsparcie i monitorowanie po sprzedaży, dzięki czemu klienci mogą polegać na ich ekspertyzie i porady. Pracownicy firmy są gotowi świadczyć pomoc na każdym etapie współpracy, zaczynając od analizy potrzeb klienta, przez dostawę produktów, aż po dalsze doradztwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dziupol osiągnęła 11 202 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 139 725 zł. Pozostałe przychody to 63 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 112 982 zł.
Zysk netto wyniósł 26 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 734 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 202 817 zł w 2024 roku.
• 9 062 575 zł w 2023 roku.
• 11 654 518 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 742 zł w 2024 roku.
• -94 538 zł w 2023 roku.
• 209 789 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dziupol wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Dziupol wynosi 53 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziupol wynosi 7 668 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 449 zł a 28 007 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 556 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 668 963 zł w 2024 roku.
• 6 115 110 zł w 2023 roku.
• 8 769 925 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dziupol wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dziupol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 211
zł.
Koszty operacyjne Dziupol wyniosły 11 093 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 211 zł w 2024 roku
• 53 335 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziupol wyniosła 1 680 764 zł.
a
ktywa trwałe to 38 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 642 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 680 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 556 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 680 764 zł w 2024 roku.
• 1 536 138 zł w 2023 roku.
• 2 718 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziupol wyniosły 1 556 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 680 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 518 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 556 165 zł w 2024 roku
• 1 438 281 zł w 2023 roku
• 2 503 694 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziupol wykazała przychody na poziomie 11 202 817 zł.
Organizacja zarobiła 32 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6140 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 155 zł w 2022 roku