Organizacja Mazemap osiągnęła 380 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 380 715 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 363 463 zł.
Zysk netto wyniósł 17 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 380 715 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 252 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazemap wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Mazemap wynosi 21 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazemap wynosi 339 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 409 zł a 951 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 339 228 zł w 2024 roku.
• 3470 zł w 2023 roku.
• 3470 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazemap wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazemap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 715
zł.
Koszty operacyjne Mazemap wyniosły 359 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 715 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
30.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazemap wyniosła 399 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 059 zł w 2024 roku.
• 4627 zł w 2023 roku.
• 4627 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazemap wyniosły 377 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 180 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazemap wykazała przychody na poziomie 380 715 zł.
Organizacja zarobiła 20 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2764 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku