GEDEUS ESTATE to firma specjalizująca się w zarządzaniu najmem nieruchomości w Krakowie. Właściciele mieszkań, którzy pragną zyskać profesjonalne wsparcie w kompleksowej obsłudze wynajmu, znajdą w GEDEUS ESTATE partnera, który zajmie się ich sytuacją od A do Z. Przedsiębiorstwo oferuje nie tylko zarządzanie najmem, ale również pomoc w inwestycjach kapitałowych, co pozwala klientom mądrze lokować swoje oszczędności w nieruchomości, zapewniając stały przychód. Ponadto, GEDEUS ESTATE zajmuje się sprzedażą nieruchomości, oferując ułatwienie w wyborze odpowiednich lokali poprzez szybki dostęp do przemyślanych ofert. Klientom, którzy skorzystali z usług firmy, zapewniane są wysokiej jakości relacje oraz profesjonalne doradztwo, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach użytkowników. Firma kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo inwestycji, co poświadcza wysoka wartość nieruchomości, którą obsłużyli w ubiegłym roku. GEDEUS ESTATE wyróżnia się także solidną komunikacją z klientami oraz przyjaznym zespołem profesjonalistów, co skutkuje wysoką oceną jakości świadczeń firmy oraz zaufaniem, którym obdarza ją rosnąca liczba osób.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gedeus Estate osiągnęła 113 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 134 zł. Pozostałe przychody to 2619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 906 zł.
Zysk netto wyniósł 92 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 753 zł w 2024 roku.
• 18 679 zł w 2023 roku.
• 4 794 846 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 227 zł w 2024 roku.
• 11 754 zł w 2023 roku.
• 14 188 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gedeus Estate wynosi 479 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 571 zł a 1 291 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 479 314 zł w 2024 roku.
• 82 676 zł w 2023 roku.
• 3 267 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gedeus Estate wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gedeus Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gedeus Estate wyniosły 11 305
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 264 561 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gedeus Estate wyniosła 50 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 672 zł w 2024 roku.
• 37 637 zł w 2023 roku.
• 22 644 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 182%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 200%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gedeus Estate wyniosły 4578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4578 zł w 2024 roku
• 6695 zł w 2023 roku
• 3457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gedeus Estate wykazała przychody na poziomie 113 753 zł.
Organizacja zarobiła 101 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9106 zł w 2024 roku
• 1172 zł w 2023 roku
• 1414 zł w 2022 roku