HIGH QUALITY PROPERTY ADAM WŁODARCZAK SP. K. | KRS: 0000708484

Podsumowanie

aktywa

333 tys.

przychód

130 tys.

zysk

103 tys.

wartość firmy

504 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 107

Kod pocztowy

60-313

Rejestracja

2017-12-11

Rozpoczęcie działalności

2017-12-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja High Quality Property Adam Włodarczak osiągnęła 129 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 000 zł. Pozostałe przychody to 119 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły -92 996 zł.

Zysk netto wyniósł 102 996 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 500 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 1 149 215 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 996 zł w 2024 roku.
• -30 586 zł w 2023 roku.
• 119 881 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2918200

163682.82

3680161.53

248664.41

1411086.56

113708.72

1772078.67

-264390.43

1149215

119881.3

0.58

-30586.03

129500

102995.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT High Quality Property Adam Włodarczak wynosi -9 tys. zł.

EBITDA High Quality Property Adam Włodarczak wynosi -9 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji High Quality Property Adam Włodarczak wynosi 503 754 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5439 zł a 1 441 937 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 503 754 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 245 669 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

165750

884000

430931.87

3031129.81

7295500

594930.17

4043028.83

9200403.82

374291.96

1769851.22

3527716.4

0

1330606.75

4430196.67

0

1245668.53

2873037.5

0

0.39

1.45

5439.06

503754.47

1441937.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji High Quality Property Adam Włodarczak wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji High Quality Property Adam Włodarczak wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

High Quality Property Adam Włodarczak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla High Quality Property Adam Włodarczak wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne High Quality Property Adam Włodarczak wyniosły 18 504 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów High Quality Property Adam Włodarczak wyniosła 332 592 zł.

a

ktywa obrotowe to 332 592 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 592 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7252 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 340 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 592 zł w 2024 roku.
• 322 536 zł w 2023 roku.
• 702 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

221000

2141250.2

2854245.96

2055413.37

1281030.94

702932.34

322536.22

332592.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,420%.

Marża operacyjna wyniosła -85%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 202.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0.28

0.09

0.06

0.09

0.31

0.1

0.07

0.06

0.23

0.13

0.08

-0.21

-1.33

-0.13

-0.15

0.17

-1.84

0.06

0.1

-0.09

0.32

-52734.53

0.31

14.2

-0.85

0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania High Quality Property Adam Włodarczak wyniosły 325 340 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 592 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 340 zł w 2024 roku
• 418 280 zł w 2023 roku
• 768 090 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

221000

0

2141250.2

1566674.38

0.73

2854245.96

2061005.73

0.72

2055413.37

1556357.42

0.76

1281030.94

1082069.65

0.84

702932.34

768089.75

1.09

322536.22

418279.66

1.3

332592.27

325340.19

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja High Quality Property Adam Włodarczak wykazała przychody na poziomie 129 500 zł.

Organizacja zarobiła 102 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 996 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2645 zł w 2022 roku

Wartość

0

2645

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja High Quality Property Adam Włodarczak wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48662

0.00697

0.43384

0.00121

0.48309

0.32847

0

0.88479

0.90685

0.6746

0.51594

0.65099

0.63837

0.86283

0.71269

0

0.89469

0.91872

0.71494

0.51267

0.63749

0.63816

0.85237

0.70684

0

0.84909

0.84719

0.68349

0.52515

0.61267

0.62935

0.78928

0.6523

0

0.07198

0.85602

0.61025

0.54935

0.40976

0.39133

0.12651

0.04035

0

0.83738

0.80699

0.5069

0.80061

0.66077

0.57162

0.87782

0.03283

0.75658

0.22625

0.31586

0.40036

0.86845

0.0267

0.1849

0.6668

0

0.7721

0.49107

0.3094

0.63368

0.96517

0.26203

0.92489

0.99475

0

Powiązania

W ADAM - reprezentacja, wspólnik

Ż AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2017

17.05.2022

Ż Maciej

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

11.12.2017

W Adam

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

17.05.2022

Ż Agnieszka

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

11.12.2017

W Adam

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HIGH QUALITY PROPERTY ADAM WŁODARCZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	TLPP SP. Z O.O.	0000052219
2	EURO - DOM SP. Z O.O.	0000124005
3	MK-HOUSE SP. Z O.O.	0000814702
4	KG SP. Z O.O.	0000248788
5	CORE SP. Z O.O.	0000679150
6	SILESIA HOME SP. Z O.O.	0000736274
7	INVEST PLAN GROUP - OŻARÓW SP. Z O.O.	0000356070
8	REGIS HOME SP. Z O.O.	0000842229
9	SIDUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000402048
10	INVGEO SP. Z O.O.	0000829264
11	SPS GROUP SP. Z O.O.	0000332909
12	ARS TEAM SP. Z O.O.	0000892240
13	100MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000874557
14	CENTRUM 2022 SP. Z O.O.	0000955743
15	BOIG THE BLUE OCEAN INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000296323
16	TORRSENT SP. Z O.O.	0000667016
17	PORTFEL INWESTYCYJNY SP. Z O.O. WAŁOWA SP. K.	0000681740
18	MAVIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000878226
19	TREND D.I. SP. Z O.O.	0000164704
20	FMM SP. Z O.O.	0000203025
21	BAKOR POL SP. Z O.O.	0000532290
22	S&R SP. Z O.O.	0000602495
23	PROJEKT PSP SP. Z O.O.	0000245294
24	FANCY SP. Z O.O.	0000778820
25	ŁKW INVESTMENT SP. Z O.O.	0000821567
26	GRUPA M&S SP. Z O.O.	0000690166
27	LOKAH APARTAMENTS SP. Z O.O.	0000805912
28	DAKAR-TOYOTA RZESZÓW SP. Z O.O.	0000262738
29	VICTORIA SP. Z O.O.	0000720941
30	POWIERNIK SP. Z O.O.	0000802430

HIGH QUALITY PROPERTY ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000708484 NIP 7792477157 REGON 368946350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HIGH QUALITY PROPERTY ADAM WŁODARCZAK

HIGH QUALITY PROPERTY ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000708484 NIP
7792477157 REGON
368946350