Szeroki asortyment produktów do domu i ogrodu|Akcesoria kuchenne, łazienkowe oraz dekoracje|Produkty dla zwierząt, w tym legowiska i drapaki|Błyskawiczna realizacja zamówień|Gwarancja satysfakcji oraz bezpieczne płatności
APM24 to dynamiczny sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych produktów, niezbędnych do stworzenia komfortowego i stylowego otoczenia w domu i ogrodzie. Oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym wyposażenie wnętrz, akcesoria kuchenne i łazienkowe, dekoracje oraz donice, a także produkty dla zwierząt. APM24 stawia na jakość i funkcjonalność, a każdy towar przed wysyłką jest starannie sprawdzany, co zapewnia najwyższy standard obsługi. Sklep wyróżnia się także błyskawicznym czasem realizacji zamówień, co sprawia, że klienci mogą cieszyć się swoimi zakupami w krótkim czasie. Dodatkowo, APM24 proponuje bezpieczne płatności internetowe oraz 100% gwarancji satysfakcji z zakupów. Historia firmy opiera się na pasji do tworzenia estetycznych przestrzeni, a jej misją jest dostarczanie użytkownikom produktów, które łączą w sobie funkcjonalność, estetykę oraz przystępność cenową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apm24 osiągnęła 4 358 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 356 927 zł. Pozostałe przychody to 1581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 275 735 zł.
Zysk netto wyniósł 82 773 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 600 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 358 508 zł w 2024 roku. • 3 160 640 zł w 2023 roku. • 1 157 925 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
35 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 82 773 zł w 2024 roku. • 1993 zł w 2023 roku. • 11 411 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apm24 wynosi 3 095 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 154 zł a 10 148 615 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 162 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 095 826 zł w
2024 roku. • 1 901 708 zł w
2023 roku. • 771 554 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apm24 wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Apm24 wynosi 118 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 93 185 zł w
2024 roku. • 11 922 zł w
2023 roku. • 15 046 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 117 869 zł w
2024 roku. • 11 922 zł w
2023 roku. • 23 896 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Apm24 wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apm24.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 marca 2025 (MSiG nr 48/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 142642. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/698569/25/154]
MSiG 48/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 142641. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/698569/25/753]
MSiG 48/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 142640. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/698568/25/41]
MSiG 48/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 142639. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/698568/25/640]
MSiG 48/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 35654. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/271/25/867]
Rzuć okiemMSiG 12/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2025 dokonano wpisu do rejestru K
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.01.2025R. - ZMIENIONO: §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreśli
1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET wpisać: 2 1. 47 12 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić: 1 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47
64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 89 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
7 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 8 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA wpisać: 10 2. 47
55 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO, ARTYKUŁÓW STOŁOWYCH
ORAZ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 11 2. 47 91 Z POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ NIEWYSPECJALIZOWANEJ 12 2. 60 39 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ TREŚCI 13 2. 70 20
Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 14 2. 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 15
2. 73 30 B DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS I KOMUNIKACJI 16 2. 74 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
GRAFICZNEGO I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ 17
2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 18 2. 82
92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
RS
Poz. 209672. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/587227/24/323]
MSiG 65/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 209671. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/587227/24/922]
MSiG 65/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 209670. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/587227/24/521]
MSiG 65/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 209669. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/587227/24/120]
MSiG 65/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 143719. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/470675/23/841]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 143718. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/470675/23/440]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 143717. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/470675/23/39]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 03.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 143716. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/470674/23/327]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
2 wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2023 okres OD
03.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 68040. APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950610. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.02.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2476/22/207]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
kraj
W dniu 03.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APM24 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość TOPOLA MAŁA 2. miejscowość TOPOLA
MAŁA ulica UL. SZKOLNA nr domu 166 kod pocztowy 63-400 poczta TOPOLA MAŁA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.01.2022 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ŚMIGIEL 2. ADRIAN ADAM 3. [ukryto]
5. 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000
ZŁ 6. NIE 2 1. ŚMIGIEL 2. ADAM 3. [ukryto] 5.
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KON- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ŚMIGIEL 2. ADRIAN ADAM 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 64 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 7 2. 73 12
C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 8 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 9 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apm24 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apm24 wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apm24 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apm24 wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 174 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 66 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 174 tys. zł w 2024 roku. • 126 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
404 991 zł.
Koszty operacyjne Apm24 wyniosły
4 263 742 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 404 991 zł w 2024 roku • 285 558 zł w 2023 roku • 49 023 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,5% w 2024 roku •
9,1% w 2023 roku •
4,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apm24 wyniosła 584 668 zł.
a
ktywa trwałe to 14 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 570 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 491 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 998 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 42 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 584 668 zł sumy bilansowej i 116 177 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 554 668 zł sumy bilansowej i 33 404 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 244 671 zł sumy bilansowej i 31 411 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 166 600 zł (36%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 166 600 zł (36%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
468 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
37%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
128 tys. zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
173 tys. zł
37%
Pracownicy
wynagrodzenia
464 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
167 tys. zł
36%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 37% (w 2022: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z poniżej 1% (2022) do 0% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apm24 wynosi 1,89 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,56, czyli same środki pieniężne pokrywają 56% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 168 tys. zł należności i inne: 199 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 203 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,89 zł, z czego 0,56 zł w gotówce.
1,89
płynność bieżąca
1,22
płynność szybka
0,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,89 w 2024 roku • 1,29 w 2023 roku • 1,84 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Apm24: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 168 169 zł. Do tego 166 600 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1850 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 50,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 468 491 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 167 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł168 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka168 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 50,4 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 114 tys. zł do 167 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 50,4 raza • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Apm24 wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 165 055 zł, z czego 165 055 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2024 roku • 13 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apm24 wynoszą 4 263 737 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 993 799 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 689 023 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 404 603 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,3 mln zł
Usługi obce2 mln zł · 47%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,7 mln zł · 40%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)405 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii135 tys. zł · 3%
Amortyzacja25 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty12 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia388 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,3 mln zł w 2024 roku • 3,1 mln zł w 2023 roku • 1,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apm24 wykazała przychody na poziomie 4 358 508 zł.
Organizacja zarobiła 92 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 143 zł w 2024 roku • 1411 zł w 2023 roku • 1423 zł w 2022 roku
Organizacja Apm24 wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 356 618,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 785,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 344 833,05
B. Koszty działalności operacyjnej4 263 737,17
I. Amortyzacja24 683,71
II. Zużycie materiałów i energii134 556,96
III. Usługi obce1 993 799,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 284,74
V. Wynagrodzenia404 603,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)387,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 398,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 689 023,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)92 881,52
D. Pozostałe przychody operacyjne308,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne308,32
E. Pozostałe koszty operacyjne4,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)93 185,09
G. Przychody finansowe1 580,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 580,93
H. Koszty finansowe1 849,74
I. Odsetki, w tym: (+1)1 849,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)92 916,28
J. Podatek dochodowy10 143,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)82 773,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apm24 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 129 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 136 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-129
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 16 dni01-03-2025
2023
−3 mies. 26 dni21-03-2024
2022
−4 mies. 14 dni03-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Śmigiel Adrian posiada 360 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Śmigiel Adam posiada 40 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2022 jest Śmigiel Adrian kontrolujący
90% udziałów.
