APM24 to dynamiczny sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych produktów, niezbędnych do stworzenia komfortowego i stylowego otoczenia w domu i ogrodzie. Oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym wyposażenie wnętrz, akcesoria kuchenne i łazienkowe, dekoracje oraz donice, a także produkty dla zwierząt. APM24 stawia na jakość i funkcjonalność, a każdy towar przed wysyłką jest starannie sprawdzany, co zapewnia najwyższy standard obsługi. Sklep wyróżnia się także błyskawicznym czasem realizacji zamówień, co sprawia, że klienci mogą cieszyć się swoimi zakupami w krótkim czasie. Dodatkowo, APM24 proponuje bezpieczne płatności internetowe oraz 100% gwarancji satysfakcji z zakupów. Historia firmy opiera się na pasji do tworzenia estetycznych przestrzeni, a jej misją jest dostarczanie użytkownikom produktów, które łączą w sobie funkcjonalność, estetykę oraz przystępność cenową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apm24 osiągnęła 4 358 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 356 927 zł. Pozostałe przychody to 1581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 274 154 zł.
Zysk netto wyniósł 82 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 452 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 358 508 zł w 2024 roku.
• 3 160 640 zł w 2023 roku.
• 1 157 925 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 773 zł w 2024 roku.
• 1993 zł w 2023 roku.
• 11 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apm24 wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Apm24 wynosi 118 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apm24 wynosi 3 323 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 133 zł a 10 896 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 107 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 323 898 zł w 2024 roku.
• 2 140 118 zł w 2023 roku.
• 841 151 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apm24 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apm24 wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apm24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apm24 wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 174 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 991
zł.
Koszty operacyjne Apm24 wyniosły 4 263 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 991 zł w 2024 roku
• 285 558 zł w 2023 roku
• 49 023 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apm24 wyniosła 584 668 zł.
a
ktywa trwałe to 14 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 570 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 584 668 zł w 2024 roku.
• 554 668 zł w 2023 roku.
• 244 671 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apm24 wyniosły 468 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 584 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 491 zł w 2024 roku
• 521 264 zł w 2023 roku
• 213 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apm24 wykazała przychody na poziomie 4 358 508 zł.
Organizacja zarobiła 92 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 143 zł w 2024 roku
• 1411 zł w 2023 roku
• 1423 zł w 2022 roku
Organizacja Apm24 wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śmigiel Adrian
posiada 360 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Śmigiel Adam
posiada 40 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.