SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Wajda Brothers osiągnęła 402 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 402 315 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 861 zł.
Zysk netto wyniósł 133 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 402 315 zł w 2024 roku.
• 63 032 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 454 zł w 2024 roku.
• 19 293 zł w 2023 roku.
• -35 045 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wajda Brothers wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Wajda Brothers wynosi 172 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wajda Brothers wynosi 894 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 027 zł a 1 868 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 894 053 zł w 2024 roku.
• 119 195 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wajda Brothers wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wajda Brothers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 000
zł.
Koszty operacyjne Wajda Brothers wyniosły 254 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 000 zł w 2024 roku
• 1600 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wajda Brothers wyniosła 264 248 zł.
a
ktywa trwałe to 14 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 249 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 248 zł w 2024 roku.
• 181 962 zł w 2023 roku.
• 118 808 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wajda Brothers wyniosły 141 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 545 zł w 2024 roku
• 192 713 zł w 2023 roku
• 148 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wajda Brothers wykazała przychody na poziomie 402 315 zł.
Organizacja zarobiła 147 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 595 zł w 2024 roku
• 2319 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku