Organizacja E&j Enterprise osiągnęła 420 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 420 854 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 293 zł.
Strata netto wyniosła 46 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 420 854 zł w 2024 roku.
• 341 291 zł w 2023 roku.
• 409 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 439 zł w 2024 roku.
• -150 878 zł w 2023 roku.
• -54 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E&j Enterprise wynosi -46 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E&j Enterprise wynosi 280 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 052 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 280 570 zł w 2024 roku.
• 227 527 zł w 2023 roku.
• 272 974 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E&j Enterprise wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E&j Enterprise charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 359
zł.
Koszty operacyjne E&j Enterprise wyniosły 467 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 359 zł w 2024 roku
• 128 779 zł w 2023 roku
• 35 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E&j Enterprise wyniosła 91 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -246 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 694 zł w 2024 roku.
• 83 206 zł w 2023 roku.
• 99 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E&j Enterprise wyniosły 338 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 369%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 577 zł w 2024 roku
• 283 650 zł w 2023 roku
• 148 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 369% w 2024 roku
• 341% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E&j Enterprise wykazała przychody na poziomie 420 854 zł.