Organizacja PWP Service osiągnęła 8 306 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 306 098 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 149 760 zł.
Zysk netto wyniósł 3 156 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 076 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 306 098 zł w 2024 roku.
• 5 521 407 zł w 2023 roku.
• 1 966 104 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 789 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 156 338 zł w 2024 roku.
• 2 019 547 zł w 2023 roku.
• 1 310 784 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PWP Service wynosi 3,17 mln zł.
EBITDA PWP Service wynosi 3,17 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PWP Service wynosi 23 100 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 937 319 zł a 44 188 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 775 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 100 071 zł w 2024 roku.
• 14 329 193 zł w 2023 roku.
• 7 609 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PWP Service wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PWP Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 909 106
zł.
Koszty operacyjne PWP Service wyniosły 5 138 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 227 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 909 106 zł w 2024 roku
• 3 357 638 zł w 2023 roku
• 618 253 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2024 roku
•
96% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PWP Service wyniosła 7 210 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 210 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 210 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 583 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 802 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 210 884 zł w 2024 roku.
• 3 766 983 zł w 2023 roku.
• 1 544 894 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PWP Service wyniosły 627 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 210 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 792 zł w 2024 roku
• 340 229 zł w 2023 roku
• 137 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PWP Service wykazała przychody na poziomie 8 306 098 zł.
Organizacja zarobiła 3 156 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 156 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku