Specjalizacja w dochodzeniach partnerskich|Potwierdzanie zdrady i analizowanie relacji towarzyskich|Zespół z minimum 5-letnim doświadczeniem|Działalność zgodna z prawem i etyką|Sprzedaż sprzętu detektywistycznego w sklepie internetowym
Niezdradzisz.pl jest wiodącą firmą detektywistyczną specjalizującą się w dochodzeniach partnerskich. Jej zespół składa się z wykwalifikowanych detektywów, z minimum pięcioletnim doświadczeniem w branży. Główne obsługi obejmują potwierdzanie ewentualnej zdrady partnera oraz prowadzenie śledztw w przypadkach niepewności dotyczących relacji towarzyskich. Usługi są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a firma posiada wszystkie wymagane licencje oraz zezwolenia, dzięki czemu klienci mogą być pewni, że działania są przeprowadzane w granicach obowiązującego prawodawstwa oraz etyki zawodowej. Niezdradzisz.pl obsługuje przeważnie obszar Małopolski, Śląska, Podkarpacia i Świętokrzyskiego, ale na życzenie jest w stanie dostosować się do potrzeb klientów i prowadzić działania również w innych lokalizacjach. Oferta obejmuje również sklep internetowy, w którym znaleźć można sprzęt szpiegowski, jak kamery oraz detektory. Zakładana przez licencjonowanego detektywa Damiana Makułę, firma skupia się na profesjonalnej obsłudze oraz pełnej poufności zgodnie z zasadami moralności i etyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KPD osiągnęła 1 088 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 087 308 zł. Pozostałe przychody to 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 040 232 zł.
Zysk netto wyniósł 47 076 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 362 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 088 003 zł w 2024 roku. • 1 219 187 zł w 2023 roku. • 419 133 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 47 076 zł w 2024 roku. • 159 778 zł w 2023 roku. • -9923 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KPD wynosi 1 148 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
234 832 zł a 2 720 008 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 148 469 zł w 2024 roku. • 1 654 296 zł w 2023 roku. • 361 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KPD wynosi 58 tys. zł.
EBITDA KPD wynosi 101 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KPD wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,499% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KPD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KPD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KPD wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 102 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 102 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
228 439
zł.
Koszty operacyjne KPD wyniosły
1 029 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 228 439 zł w 2024 roku • 146 032 zł w 2023 roku • 43 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KPD wyniosła 415 219 zł.
a
ktywa trwałe to 21 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 393 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 415 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 110 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 415 219 zł w 2024 roku. • 350 968 zł w 2023 roku. • 199 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KPD wyniosły 102 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 415 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 102 110 zł w 2024 roku • 81 113 zł w 2023 roku • 89 786 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KPD wykazała przychody na poziomie 1 088 003 zł.
Organizacja zarobiła 53 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6254 zł w 2024 roku • 20 219 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja KPD wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 dni24-07-2025
2023
−1 mies. 26 dni20-05-2024
2022
+19 dni03-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Makuła Damian posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Makuła Paweł posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Makuła Jakub posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.