Potwierdzanie zdrady i analizowanie relacji towarzyskich
Zespół z minimum 5-letnim doświadczeniem
Działalność zgodna z prawem i etyką
Sprzedaż sprzętu detektywistycznego w sklepie internetowym
Niezdradzisz.pl jest wiodącą firmą detektywistyczną specjalizującą się w dochodzeniach partnerskich. Jej zespół składa się z wykwalifikowanych detektywów, z minimum pięcioletnim doświadczeniem w branży. Główne obsługi obejmują potwierdzanie ewentualnej zdrady partnera oraz prowadzenie śledztw w przypadkach niepewności dotyczących relacji towarzyskich. Usługi są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a firma posiada wszystkie wymagane licencje oraz zezwolenia, dzięki czemu klienci mogą być pewni, że działania są przeprowadzane w granicach obowiązującego prawodawstwa oraz etyki zawodowej. Niezdradzisz.pl obsługuje przeważnie obszar Małopolski, Śląska, Podkarpacia i Świętokrzyskiego, ale na życzenie jest w stanie dostosować się do potrzeb klientów i prowadzić działania również w innych lokalizacjach. Oferta obejmuje również sklep internetowy, w którym znaleźć można sprzęt szpiegowski, jak kamery oraz detektory. Zakładana przez licencjonowanego detektywa Damiana Makułę, firma skupia się na profesjonalnej obsłudze oraz pełnej poufności zgodnie z zasadami moralności i etyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KPD osiągnęła 1 088 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 087 308 zł. Pozostałe przychody to 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 040 232 zł.
Zysk netto wyniósł 47 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 362 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 088 003 zł w 2024 roku.
• 1 219 187 zł w 2023 roku.
• 419 133 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 076 zł w 2024 roku.
• 159 778 zł w 2023 roku.
• -9923 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KPD wynosi 58 tys. zł.
EBITDA KPD wynosi 101 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KPD wynosi 1 148 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
234 832 zł a 2 720 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 148 469 zł w 2024 roku.
• 1 654 296 zł w 2023 roku.
• 361 979 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KPD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KPD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 439
zł.
Koszty operacyjne KPD wyniosły 1 029 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 439 zł w 2024 roku
• 146 032 zł w 2023 roku
• 43 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KPD wyniosła 415 219 zł.
a
ktywa trwałe to 21 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 393 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 415 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 415 219 zł w 2024 roku.
• 350 968 zł w 2023 roku.
• 199 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KPD wyniosły 102 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 415 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 110 zł w 2024 roku
• 81 113 zł w 2023 roku
• 89 786 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KPD wykazała przychody na poziomie 1 088 003 zł.
Organizacja zarobiła 53 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6254 zł w 2024 roku
• 20 219 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja KPD wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Makuła Damian
posiada 40 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Makuła Jakub
posiada 40 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Makuła Paweł
posiada 40 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.