Organizacja Stef food osiągnęła 3 422 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 421 319 zł. Pozostałe przychody to 1012 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 155 745 zł.
Zysk netto wyniósł 265 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 071 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 422 331 zł w 2022 roku.
• 2 350 495 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 574 zł w 2022 roku.
• 234 489 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stef food wynosi 3 725 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
381 797 zł a 8 555 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 038 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 725 648 zł w 2022 roku.
• 2 687 567 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stef food wyniosła 1 597 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 597 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 597 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 509 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 088 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 597 683 zł w 2022 roku.
• 1 360 484 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stef food wyniosły 1 088 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 597 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 088 621 zł w 2022 roku
• 1 116 995 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stef food wykazała przychody na poziomie 3 422 331 zł.
Organizacja zarobiła 265 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 zł w 2022 roku
• 23 034 zł w 2021 roku
Organizacja Stef food wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.