Olan sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana z siedzibą w Katowicach, działająca na rynku od października 2021 roku. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz głębokiemu zrozumieniu wymagań swoich klientów, Olan sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania, które koncentrują się na efektywności, jakości i terminowości realizacji. W ofercie firmy znajdują się prace związane z budową domów, murowaniem ścian, fundamentami czy remontami. Olan sp. z o.o. zdobyła zaufanie klientów zarówno lokalnie, jak i na rynkach zagranicznych, skutecznie realizując projekty budowlane, które są oceniane jako profesjonalne i rzetelne. Dodatkowo, firma aktywnie dąży do zwiększenia swojej konkurencyjności, stosując nowoczesne techniki budowlane i starannie planując każdy etap realizacji projektu. Dzięki tym działaniom, Olan sp. z o.o. cieszy się pozytywnymi opiniami klientów, które świadczą o jej wysokiej jakości usług oraz zaangażowaniu w budowę solidnych relacji z odbiorcami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olan osiągnęła 1 014 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 014 770 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 569 351 zł.
Zysk netto wyniósł 445 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 014 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 014 770 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 445 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 420 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olan wynosi 515 tys. zł.
EBITDA Olan wynosi 516 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olan wynosi 2 796 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 815 zł a 6 235 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 796 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 796 008 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olan wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Olan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olan wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 152 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 80 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 80 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 170
zł.
Koszty operacyjne Olan wyniosły 499 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 170 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
43.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olan wyniosła 521 751 zł.
a
ktywa trwałe to 15 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 506 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 450 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 521 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 521 751 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olan wyniosły 71 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 331 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olan wykazała przychody na poziomie 1 014 770 zł.
Organizacja zarobiła 491 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 346 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Olan wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.